科尔沁左翼委员会党校2023年部门预算公开报告

目  录

第一部分  部门概况

一、主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分  2023年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

五、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、绩效目标设置情况说明

第四部分  名词解释

                                                                                    第一部分  部门概况

一、主要职能

       (1) 培训、轮训旗内各级党员领导干部

(2)培训中青年领导干部

(3)协调组织人事部门对学员在校期间进行考核考查

(4)围绕国际国内出现的新情况、新问题，开展科学研

究。

(5)宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、四个全面战略思想及党的路线、方针、政府和法律法规

二、机构设置及单位构成情况

从预算单位构成看，2023年旗委党校部门预算包括：旗本级1个和二级单位0个。

（一）旗委党校机构及人员基本情况

旗本级及下设独立预算单位共有1家，其中：财政拨款的行政单位0家，参照公务员法管理的事业单位为1家，财政拨款的事业单位0家。

部门人员情况总表

（二）旗委党校校属单位设置

纳入2023年部门预算编制范围的一级预算单位情况：

单位情况表

第二部分   2023年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算381.79万元，比2022年预算375.85万元增加5.94万元，增加1.6%。增加的主要原因，由于今年社会保障资金纳入预算。

支出预算381.79万元，比2022年预算375.85万元增加5.94万元，增加1.6%。增加的主要原因，由于今年社会保障资金纳入预算。

（一）部门预算收入情况说明

部门预算收入381.79万元，其中：一般公共预算拨款收入381.79万元，占比100%，政府性基金拨款收入0万元，占比0%。

（二）部门预算支出情况说明

旗委党校，本年预算支出381.79万元，其中：基本支出381.79万元，占比100%；(其中：人员经费364.84万元，公用经费16.95万元），比上年增加33.53万元。基本支出增加的主要原因由于今年社会保障资金纳入预算。项目支出0万元，占比0%。比上年减少27.59万元，降幅100%，主要原因是上年有结转和党校党员教育培训经费。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算381.79万元，包括：一般公共预算财政拨款381.79万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转0万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.【205教育支出（类）】：

本年财政拨款预算数为272.96万元，比上年预算数增加7.36万元，增加2.7%。其中：

【2050802教育支出—进修及培训—干部教育】：本年财政拨款预算数为272.96万元。主要用于工资福利支出和商品服务支出，主要原因是今年社会保障资金纳入预算导致预算增加。

2.【208社会保障和就业支出（类）】：

本年财政拨款预算数为64.30万元，比上年预算数减少3.7万元，主要原因是陆续有退休人员导致预算减少。

【2080199社会保障和就业支出—人力资源和社会保障管理事务-其他人力资源和社会保障管理事务支出】：本年财政拨款预算数为0万元。主要用于其他人力资源和社会保障管理事务支出，主要原因是今年度没有把此项列为单独预算导致预算减少。

【2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出】：本年财政拨款预算数为38.52万元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出，主要原因是陆续有退休人员导致预算减少。

【2080506社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出】：本年财政拨款预算数为23.40万元。主要用于机关事业单位职业年金缴费支出，主要原因是工资福利增加导致预算增加。

【2080599社会保障和就业支出— 行政事业单位养老支出- 其他行政事业单位养老支出】：本年财政拨款预算数为0万元。主要用于其他行政事业单位养老支出，主要原因是今年度没有把此项列为单独预算导致预算减少。

【2080801社会保障和就业支出—抚恤- 死亡抚恤】：本年财政拨款预算数为0万元。主要用于死亡抚恤支出，主要原因是今年度没有把此项列为单独预算导致预算减少。

【2089999社会保障和就业支出— 其他社会保障和就业支出-  其他社会保障和就业支出】：本年财政拨款预算数为2.38万元。主要用于其他社会保障和就业支出，主要原因是上年度没有把此项列为单独预算导致预算增加。

【2082701 社会保障和就业支出—财政对其他社会保险基金的补助- 财政对失业保险基金的补助】：本年财政拨款预算数为0万元。主要用于财政对失业保险基金的补助支出，主要原因是今年度没有把此项列为单独预算导致预算减少。

【2082702社会保障和就业支出—财政对其他社会保险基金的补助- 财政对工伤保险基金的补助】：本年财政拨款预算数为0万元。主要用于其他社会保障和就业支出，主要原因是今年度没有把此项列为单独预算导致预算减少。

3.【210卫生健康支出（类）】：

本年财政拨款预算数为20.46万元，比上年预算数增加0.97万元，主要原因是工资福利增加。 其中：

【2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗-事业单位医疗】：本年财政拨款预算数为20.46万元。主要用于事业单位医疗支出，主要原因是工资福利增加导致预算增加。

         4.【221—住房保障支出（类）】：

本年财政拨款预算数为24.07万元，比上年预算数增加1.3万元，主要原因工资福利增加。 其中：

【2210201住房保障支出—住房改革支出-住房公积金】：本年财政拨款预算数为24.07万元。主要用于住房公积金支出，主要原因是工资福利增加导致预算增加。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

旗委党校部门2023年部门无政府性基金预算财政拨款。

四、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

我部门国有资本经营预算财政拨款 0 万元，比上年预算数增加 0 万元，增长 0 %。

五、财政拨款“三公”经费预算情况说明

2023年，旗委党校部门“三公”经费支出预算5.5万元，比上年3.5万元增加2万元，增幅36%。其中：

1. 因公出国(境)费用0万元，比上年预算数增加0万元，增长0%，。

2.公务接待费0万元，比上年预算数0减少0万元，下降0%，。

3.公务用车购置及运行维护费5.5万元，比上年预算2增加万元，增长36%。其中，公务用车购置0万元，比上年增长0%；公务用车运行维护5.5万元，比上年预算增加2万元，增加36%，增加主要原因今年各项工作会正常运转，因此公务用车运行维护相应会增加。

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

   2023年，我部门机关运行经费预算16.95万元，比上年24.84万元减少7.89万元，下降47%。主要包括以下支出：办公费2万元、印刷费0.5万元、水费2万元、电费2万元、差旅费1.95万元、维修费1万元、培训费2万元、公务用车维护费5.5万元。

二、政府采购预算情况说明

2023年，旗委党校部门政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2022年末，我部门共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆，主要用于旗委党校一般性公务用车。单位价值100万元以上大型设备0台(套)等。

四、绩效目标设置情况

根据2023年部门预算编制要求，对重点项目预算的绩效目标进行公开。

旗委党校部门2023年无重点项目,未设立预算绩效目标。

第四部分  名词解释

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

         （三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

        （四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

        （五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

        （六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

         （八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

         （九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

         （十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

        （十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

        （十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

         （十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

        （十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

旗委党校部门公开事项咨询电话：0475-2376118