2022年度中共科尔沁左翼中旗委员会党校分析报告

部门（单位）名称：中共科尔沁左翼中旗委员会党校

单位负责人：刘彦兴

财务负责人：李继峰

编制人：李庆灵

报送日期：2023年1月

分析报告

2022年度部门决算分析报告

一、单位情况

      （一）基本情况。

           1．主要职能。

(1) 培训、轮训旗内各级党员领导干部

(2)培训中青年领导干部

(3)协调组织人事部门对学员在校期间进行考核考查

(4)围绕国际国内出现的新情况、新问题，开展科学研

究。

(5)宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、四个全面战略思想及党的路线、方针、政府和法律法规

           2．机构情况：中共科尔沁左翼中旗委员会党校，预算几次为一级，报表类型为：单户表。

           3．人员情况：年末独立核算机构数：1 个，在职人员：  24 人，离休人员：0  人，退休人员：  0人，退职人员：0人，实有人数24_一般公共预算财政拨款开支人员： 24 人，年末其他人员：2人，年末遗属人员：  1人。

      （二）当年取得的主要事业成效。

2022年旗委党校较好的完成了上级交办的各项工作任务，开展培训80多场，13000余人次

二、收入支出预算执行情况分析

       （一）收入支出预算安排情况。

1.收入预算376.40万元，比2021年预算增加135.69  万元，增加36  %，增加主要是由于今年社会保障资金纳入预算。

2.支出预算 376.40万元，比2021年预算增加135.69  万元，增加36  %，增加主要是由于今年社会保障资金纳入预算。

           一般公共预算财政拨款收入_收入_年初预算数为：3764014.51元，一般公共预算财政拨款收入_决算数为：4090315.08元，基本支出_年初预算数为：3488070.51元，基本支出_决算数为：3844371.08元，政府性基金预算财政拨款收入_年初预算数为：0元，政府性基金预算财政拨款收入_决算数为：0元，本年收入合计_年初预算数为：3764014.51元，本年收入合计__决算数为：4090315.08元，本年支出合计_年初预算数为：3764014.51元，本年支出合计_决算数为：4090315.08元，年末结转和结余_决算数为：0元。

         一般公共服务支出_年初预算数为：0元，般公共服务支出_决算数为：0元，人员经费_支出_年初预算数为：3239626.51元，人员经费_支出_决算数为：3558127.08元，公共安全支出_支出_年初预算数为：0元，公共安全支出_支出_决算数为：0元，项目支出_支出_年初预算数为：275944.00元，项目支出_支出_决算数为：245944.00元，事业收入_收入_年初预算数为：0元，事业收入_收入_决算数为：0元，教育支出_支出_年初预算数为：2661456.00元，教育支出_支出_决算数为：3026353.26元，文化旅游体育与传媒支出_支出_年初预算数为：0元，文化旅游体育与传媒支出_支出_决算数为：0元，社会保障和就业支出_支出_年初预算数为：679912.77元，社会保障和就业支出_支出_决算数为：677077.03元，卫生健康支出_支出_年初预算数为：194934.53元，卫生健康支出_支出_决算数为：171689.89元，城乡社区支出_支出_年初预算数为：0元，城乡社区支出_支出_决算数为：0元。工资福利支出_支出_决算数为：3526285.08元，商品和服务支出_支出_决算数为：286244.00元，对个人和家庭的补助_支出_决算数为：31842.00元。

（二）收入支出预算执行情况。

1.收入预算376.40万元，比2021年预算增加135.69  万元，增加36  %，增加主要是由于今年社会保障资金纳入预算。

2.支出预算 376.40万元，比2021年预算增加135.69  万元，增加36  %，增加主要是由于今年社会保障资金纳入预算。

          1．收入支出与预算对比分析。

（1）各项收入占总收入的比重，各项支出占总支出的比重（可分别制作饼状图）。

财政补助收入占总收入的100%，上级补助收入占总收入的0%。

（2）收入支出按部门所属单位分布情况（可列表）。

部门所属单位收入支出409.03万元，其中：基本支出  384.43万元，占比 94%。

主要用于“机构运转、专业活动、人员经费支出等”方面支出。

（3）收入支出与上年度对比情况及原因分析(可用柱形图或折线图)。

2022年收入支出为409.03万元，比上年增加20.43万元，只要是主要是由于今年社会保障资金纳入预算。

          2．收入支出结构分析。

（1）各项收入占总收入的比重，各项支出占总支出的比重（可分别制作饼状图）。

财政补助收入占总收入的100%，上级补助收入占总收入的0%。

（2）收入支出按部门所属单位分布情况（可列表）。

部门所属单位收入支出409.03万元，其中：基本支出 384.43万元，占比 94 %。

主要用于“机构运转、专业活动、人员经费支出等”方面支出。

（3）收入支出与上年度对比情况及原因分析(可用柱形图或折线图)。

2021年收入支出为409.03万元，比上年增加20.43万元，只要是主要是由于今年社会保障资金纳入预算。

          3．支出按经济分类科目分析。

（1）“三公”经费支出情况：2021年三公经费为0万元，2022年为1万元，主要是2021年度公用经费没有及时到位。

（2）会议费支出情况：会议费为0

（3）培训费支出情况：培训费为0万元，比去年增加0万元。

（4）其他对单位影响较大的支出是电费和水费、取暖费。

（5）重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。

无

4.财政拨款收入、支出分析。

本年度财政拨款收入为409.03万，支出为409.03万。基本支出主要为人员经费，水电费，取暖费等；

5.非财政拨款收入分析。

        无

（三）年末结转和结余情况。

        1．根据报表项目分财政拨款结转结余和非财政拨款结转结余分析年末结转结余总体情况。按照资金来源、资金性质分析，特别是项目经费结转和结余情况。

无

        2．消化结转和结余的对策。

无

（四）与预算支出相关的其他指标分析。

对资产、负债信息进行分析，主要分析与上年度对比情况，包括增减绝对值与幅度，增减变动主要原因。

（五）绩效目标完成情况。

1.概述项目绩效目标完成情况。

本年度很好的完成了项目绩效目标。

       2.概述本单位整体支出绩效目标实现情况（如有）。

本年度很好的完成了整体支出绩效目标。

（六）当年预算执行及绩效管理中存在问题、原因及改进措施。

无

三、本年度部门决算等财务工作开展情况

      （一）本单位财务管理、绩效管理、决算组织、编报、审核情况。

本单位在财务管理上比较严格，决算组织的积极，变薄认真，审核严格。

      （二）本单位决算及绩效信息公开工作开展情况。

本单位决算及绩效信息公开工作及时准确。

      （三）对部门决算管理工作的意见和建议。

无

1.自行增加的审核公式和模板，请说明设置依据。

无

2.对部门决算报表修订设计的意见和建议，包括表样、指标设置、软件、审核公式、模板和编审问答等，请列出并说明修改意见。

无

3.对部门决算其他管理工作的建议。例如对加强部门决算数据分析利用工作、部门决算信息化建设等建议。

无