科尔沁左翼中旗敖包苏木人民政府

2023年部门预算公开报告

目  录

第一部分  部门概况

一、主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分  2023年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

五、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、绩效目标设置情况说明

第四部分  名词解释

第五部分 2023年部门预算公开表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、部门收支预算总表

五、部门收入预算总表

六、部门支出预算总表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

第一部分  部门概况

一、主要职能

    敖包苏木人民政府设下列内设机构：

二、机构设置及单位构成情况

从预算单位构成看，2023年敖包苏木人民政府部门预算包括：旗本级1个和二级单位1个。

（一）敖包苏木人民政府机构及人员基本情况

旗本级及下设独立预算单位共有2家，其中：财政拨款的行政单位1家，参照公务员法管理的事业单位为0家，财政拨款的事业单位1家。

部门人员情况总表

（二）敖包苏木人民政府属单位设置

纳入2023年部门预算编制范围的二级预算单位情况：

单位情况表

第二部分   2023年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算1296.61万元，比2022年预算1436.07减少139.46万元，减少10.76%。减少的主要原因，一是上年有结转；二是其他社会保障和就业支出减少。

支出预算1296.61万元，比2022年预算1436.07万元减少139.46万元，减少10.76%。减少的主要原因，一是上年有结转；二是其他社会保障和就业支出减少。

（一）部门预算收入情况说明

部门预算收入1296.61万元，其中：一般公共预算拨款收入1296.61万元，占比100%，政府性基金拨款收入0万元，占比0%。

（二）部门预算支出情况说明

科尔沁左翼中旗敖包苏木人民政府单位，本年预算支出1296.61万元，其中：基本支出1296.61万元，占比100%；(其中：人员经费1109.53万元，公用经费187.08万元），比上年减少139.46万元。基本支出减少的主要原因一是上年有结转；二是其他社会保障和就业支出减少。项目支出0万元，占比0%。比上年增加0万元。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算1296.61万元，包括：一般公共预算财政拨款1296.61万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转0万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1. 【201一般公共服务支出】

本年财政拨款预算数为749.14万元，比上年预算数增加190.36万元，增加25.41%。其中：

【2010301一般公共服务支出— 政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行】：本年财政拨款预算数为553.42万元。主要用于机关在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费、对个人和家庭的补助支出以及机关运行经费支出，保障机构正常运行、开展日常工作。主要原因是工资基数增加和疫情防控工作导致预算增加。

【2010350一般公共服务支出— 政府办公厅（室）及相关机构事务—事业运行】：本年财政拨款预算数为195.71万元。主要用于部机关在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费、对个人和家庭的补助支出以及机关运行经费支出，保障机构正常运行、开展日常工作。此项支出比上年预算数增加161.96万元，主要原因技术推广中心和党群服务中心统一合并到执法局部门。

2.【208社会保障和就业支出（类）】：

本年财政拨款预算数为120.56万元，比上年预算数减少90.37万元，主要原因公益岗位人员减少和其他人力资源和社会保障管理事务支出减少。

 【2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出】：本年财政拨款预算数为29.65万元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出，主要原因技术推广中心和党群服务中心统一合并到执法局部门导致预算增加。

【2080199社会保障和就业支出—人力资源和社会保障管理事务-其他人力资源和社会保障管理事务支出】：本年财政拨款预算数为3.32万元。主要用于其他人力资源和社会保障管理事务支出，主要原因是公益岗位人员减少。

    【2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出】：本年财政拨款预算数为74.53万元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出，主要原因是其他人力资源和社会保障管理事务支出减少导致预算减少。

【2080506社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出】：本年财政拨款预算数为7.8万元。主要用于机关事业单位职业年金缴费支出，主要原因是其他人力资源和社会保障管理事务支出减少导致预算减少。

【2089999社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出】：本年财政拨款预算数为5.26万元。主要用于其他社会保险支出。

4.【210卫生健康支出（类）】：

本年财政拨款预算数为55.32万元，比上年预算数增加1.31万元，主要原因是工资基数有调整导致预算增加，技术推广中心和党群服务中心统一合并到执法局部门导致预算增加。 其中：

【2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗-行政单位医疗】：本年财政拨款预算数为39.57万元。主要用于行政单位医疗支出，主要原因是工资基数有调整导致预算增加。

【2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗-事业单位医疗】：本年财政拨款预算数为15.75万元。主要用于事业单位医疗支出，主要原因是技术推广中心和党群服务中心统一合并到执法局部门导致预算增加。

【221—住房保障支出（类）】：

本年财政拨款预算数为65.11万元，比上年预算数减少7.88万元，主要原因是农村危房改造补助资金减少导致预算减少。 其中：

【2210201住房保障支出—住房改革支出-住房公积金】：本年财政拨款预算数为65.11万元。主要用于住房改革支出。主要原因是工资基数增加导致预算增加。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

科尔沁左翼中旗敖包苏木人民政府2023年部门无政府性基金预算财政拨款。

国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

我部门国有资本经营预算财政拨款 0 万元，比上年预算数增加 0 万元，增长 0 %。

五、财政拨款“三公”经费预算情况说明

2022年，科尔沁左翼中旗敖包苏木人民政府部门“三公”经费支出预算10万元，比上年5.5万元增加4.5万元，增幅0%。其中：

1. 因公出国(境)费用0万元，比上年预算数增加0万元，增长0%，主要原因……。

2.公务接待费0万元，比上年预算数1减少1万元，下降100%，主要原因主要原因疫情导致公务接待费减少。

3.公务用车购置及运行维护费10万元，比上年预算增加4.5万元，增长0%。其中，公务用车购置0万元，比上年增长0%，主要原因……；公务用车运行维护10万元，比上年预算增加5.5万元，增长55%,增加主要原因是国家现代农业产业示范区进行综合提升。

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

   2023年，我部门机关运行经费预算187.08万元，比上年185.18万元，增加1.9万元，增加1.02%。主要包括以下支出：办公费48万元、邮电费13.5万元、差旅费30.58万元、培训费xx万元、工会经费xx万元、福利费xx万元、公务用车维护费10万元、其他交通费xx万元、其他83.1万元。

二、政府采购预算情况说明

2023年，科尔沁左翼中旗敖包苏木人民政府部门政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2022年末，我部门共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆，主要用于公务用车运行维护费；机要通信车0辆，主要用于……；应急保障车0辆，主要用于……；一般执法执勤车0辆，主要用于……；特种专业技术车0辆，主要用于……；其他用车0辆，主要用于……；单位价值100万元以上大型设备0台(套)等，主要用于……。

四、绩效目标设置情况

根据2023年部门预算编制要求，对重点项目预算的绩效目标进行公开。

（科尔沁左翼中旗敖包苏木人民政府部门2023年无重点项目,未设立预算绩效目标。）

第四部分  名词解释

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

        （三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

        （四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

       （五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

       （六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

       （七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

       （八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

      （九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

      （十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

     （十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

     （十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

     （十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

     （十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

     （十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    （十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。