2024年度国家现代农业产业园服务中心预算公开

目    录

第一部分 部门概况

一、主要职能、职责

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2024年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2024年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出预算情况说明

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

八、政府性基金预算支出预算情况说明

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

十、项目支出预算情况说明

十一、机构运行经费支出预算情况说明

十二、政府采购支出预算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、项目绩效目标情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2024年度部门预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

     第一部分  部门概况

一、主要职能职责

1，主要职能：科左中旗国家现代农业产业园服务中心是成立于2019年9月，属正科级公益一类事业单位。主要职能为组织和统筹实施现代农业产业园基础设施、公共设施建设项目工作，开展园区重点项目策划、品牌打造、招商推介、融投资工作，为园区入驻企业提供创新创业服务，推进园区现代农业产业发展。

  2，主要职责：（一）承担园区产业发展规划、基础设施、公共服务设施建设项目、重点项目策划、申报、实施、品牌打造、招商推介、科技推广、信息服务等相关事务性工作。

（二）为园区入驻企业提供创新创业服务，推进园区现代农业产业发展。

（三）完成旗委、旗政府交办的其他工作。。

二、部门机构设置及预算部门构成情况

1.根据部门职责分工，本部门内设机构包括服务中心设立办公室、发展规划建设股、科技与信息股、产业协调股、财务股5个股级内设机构。办公室人员为董诗朦；发展规划建设股人员为张成格乐；科技与信息股人员为张志超；产业协调股人员为白沙如拉；财务股人员为刘燕；

（一）办公室。负责文电、会务、机要、档案等日常运转工作；承担议案、建议、提案、保密、电子政务、宣传和接待联络等工作；负责重要文稿的起草工作；负责党建、群团、大事记及党风廉政建设工作，负责年度考核、机构编制、工资福利、社保统筹、教育培训等相关工作。

（二）发展规划建设股。负责牵头制定并落实园区总体及专项发展规划；负责协调规划范围内的项目储备、建设和管理工作；负责协调入驻企业的项目规划建设。

（三）科技与信息股。负责组织园区农业科技项目申报、 实施、验收等相关事务性工作；负责园区专家咨询委员会相关工作；负责入园企业科技服务及园区科技展示、推广普及、培训工作；负责园区大数据平台建设和日常维护；负责组织大数据新技术的推广应用、人员培训、交流互动等活动。

（四）产业协调股。负责园区招商引资等相关事务性工作; 为入园企业提供创新创业咨询和服务；负责园区监测评价相关数据的调度统计工作。

（五）财务股。负责编制、执行全年度财务预算，负责本单位国有资产统计和信息报告工作；编报部门预算并组织执行；参与做好园区金融、信贷和融投资相关政策制定、监督、实施的事务性工作。

本部门下属单位包括：本部门无下属单位。

2．从预算单位构成看，纳入本部门2024年单位汇总预算编制范围的预算单位共计1家。详细情况见表：

三、2024年度部门主要工作任务及目标

全面深入贯彻落实党的二十大精神，聚焦习近平总书记对内蒙古的重要指示精神，充分运用主题教育成果，紧紧围绕主导产业发展，巩固和提升科左中旗国家现代农业产业园创建成果，夯实园区基础设施建设，提高产业服务能力和水平，充分发挥示范带动作用，为全面推进现代化科左中旗建设做出应有贡献。

（一）抓党建促服务。一是深入贯彻落实党的二十大精神。严格依据旗委部署，研究制定学习方案，围绕党的二十大精神组织集中学习、宣讲宣传、理论研讨、成果测试等学习活动，坚定不移把党的二十大重要精神和中心工作实际结合起来，坚持原原本本学、融会贯通悟、联系实际思、扎扎实实做，切实把党的二十大关于党的建设和组织工作的各项部署要求落到实处。二是强化支部建设，发挥党建引领作用。坚持把党的政治建设摆在首位，突出政治功能、强化政治引领。不断提高党的创造力、凝聚力、战斗力，坚持做好党风廉政建设，严格执行党内各项制度，强化党员管理，在加强党性锻炼上下功夫。从政治建设、组织建设、制度建设、党员管理、党群服务、基层建设等多方面入手，进一步筑牢基层党组织战斗堡垒作用，争创下一年度坚强堡垒支部。

（二）抓招商促发展。强化产业链招商，着力强链补链延链，广泛吸引社会资本参与产业园建设，积极引导肉牛全产业链上各个环节的企业入驻园区；紧盯种养殖、精深加工和产业服务企业，加快推进肉牛产业集群集聚发展，年内引进1-2家企业。

（三）抓项目促提升。一是加快推项目建设及运行。全力推进中央奖补资金项目收尾建设，确保如期完成项目建设任务。积极协调相关部门，充实大数据平台数据资源，加快大数据平台的推广应用，全力促进数字技术在肉牛领域的应用转化，增强产业信息化服务水平，努力推动肉牛产业转型升级。二是加强项目谋划和资金争取。积极谋划育肥牛养殖示范基地项目、产业强镇项目、数字乡村项目等，加强项目储备。积极协调上级业务部门，争取上级部门对产业园农牧业产业政策及资金支持。三是深入推进双创基地建设，持续开展宣传培训。依托产业园科技创新与创业孵化基地，持续引导和鼓励大学生、农牧户创新创业，并为种养大户、基层农业技术推广服务人员、家庭农牧场主、专业合作社负责人、新型职业农民等提供科技培训服务300人次，促进产业科技成果快速转化。

第二部分  2024年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

国家现代农业产业园服务中心部门2024年度收入、支出预算总计  202.45  万元，与上年相比收、支预算总计各增加  89.92万元、89.92  万元，增长  79.9  %。其中：

（一）收入预算总计   202.45 万元。包括：

1．本年收入合计  202.45  万元。

（1）一般公共预算拨款收入    202.45 万元，与上年相比增加   89.92  万元，增长    79.9 %。主要原因是人员工资普调。

（2）政府性基金预算拨款收入   0  万元，与上年相比增加（减少）  0   万元，增长（减少）  0   %。主要原因是不存在此项内容。

（3）国有资本经营预算拨款收入  0  万元，与上年相比增加（减少） 0  万元，增长（减少） 0  %。主要原因是不存在此项内容。

（4）财政专户管理资金收入  0   万元，与上年相比增加（减少）   0  万元，增长（减少）   0  %。主要原因是不存在此项内容。

（5）事业收入   0  万元，与上年相比增加（减少）     万元，增长（减少）  0   %。主要原因是不存在此项内容。

（6）事业单位经营收入    0    万元，与上年相比增加（减少）   0  万元，增长（减少）  0   %。主要原因是不存在此项内容。

（7）上级补助收入  0   万元，与上年相比增加（减少）   0  万元，增长（减少）  0   %。主要原因是不存在此项内容。

（8）附属单位上缴收入     0   万元，与上年相比增加（减少）   0  万元，增长（减少）   0  %。主要原因是不存在此项内容。

（9）其他收入  0   万元，与上年相比增加（减少）     万元，增长（减少）  0   %。主要原因是不存在此项内容。

2．上年结转结余   0  万元。与上年相比增加（减少）   万元，增长（减少）  0   %。主要原因是不存在此项内容。

（二）支出预算总计  202.45  万元。包括：

1．本年支出合计   202.45  万元。

（1）一般公共服务（类）支出  202.45  万元，主要用于人员经费和公用经费。与上年相比增加   89.92  万元，增长  79.9   %。主要原因是人员工资普调。

（2）社会保障和就业（类）支出 57.16    万元，主要用于职工基本养老保险和其他社会保险。与上年相比增加     45.51万元，增长   390.6  %。主要原因是职工工资普调。

（3）卫生健康（类）支出  9.05  万元，主要用于职工基本医疗保险。与上年相比增加  3.25  万元，增长   56 %。主要原因是职工工资普调。

（4）住房保障（类）支出   10.64  万元，主要用于住房公积金。与上年相比增加  3.82   万元，增长56.01   %。主要原因是职工工资普调。

（5）社会保障和就业（类）支出 1.13    万元，主要用于职工失业保险及工伤保险。与上年相比增加 0.4  万元，增长   54.79 %。主要原因是职工工资普调。

（6）农林水（类）支出  125.61   万元，主要用于人员工资及公用经费。与上年相比增加   37.34  万元，增长  42.3   %。主要原因是主要原因是职工工资普调……。

2．年终结转结余   0  万元，主要原因是五此类项目。

2．年终结转结余     万元，主要原因是……。

二、收入预算情况说明

国家现代农业产业园服务中心单位2024年度收入预算总计202.45 万元，包括本年收入  202.45   万元，上年结转结余   0  万元。其中：

本年一般公共预算收入   202.45  万元，占   100  %；

本年政府性基金预算收入  0   万元，占  0   %；

本年国有资本经营预算收入   0  万元，占  0   %；

本年财政专户管理资金    0 万元，占  0   %；

本年事业收入     0万元，占   0  %；

本年事业单位经营收入   0  万元，占  0   %；

本年上级补助收入   0  万元，占   0  %；

本年附属单位上缴收入   0  万元，占  0   %；

本年其他收入   0  万元，占  0   %；

上年结转结余的一般公共预算收入   0  万元，占     %；

上年结转结余的政府性基金预算收入  0   万元，占   0  %；

上年结转结余的国有资本经营预算收入  0   万元，占     %；

上年结转结余的财政专户管理资金   0  万元，占     %；

上年结转结余的单位资金   0  万元，占  0   %。

三、支出预算情况说明

国家现代农业产业园服务中心2024年度支出预算合计   202.45  万元，其中：

基本支出     202.45       万元，占  100    %；

项目支出        0     万元，占   0  %；

事业单位经营支出   0  万元，占  0   %；

上缴上级支出    0    万元，占  0   %；

对附属单位补助支出   万元，占  0   %。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

国家现代农业产业园服务中心2024年度财政拨款收、支总预算   202.45  万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加  89.92万元、89.92  万元，增长  79.9%、79.9 %。主要原因是职工工资普调。

五、一般公共预算支出预算情况说明

国家现代农业产业园服务中心2024年度一般公共预算财政拨款支出预算  202.45 万元，与上年相比增加 89.92   万元，增长 79.9  %。具体情况如下：

（一）社会保障和就业支出（类）

1.人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算  57.16  万元，与上年相比增加  45.51  万元，增长  390.6  %。变动原因：职工工资普调。

……

（二）卫生健康支出（类）

1.卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。年初预算    9.05万元，与上年相比增加（减少）  3.25 万元，增长  56  %。变动原因：主要原因是职工工资普调……。

……

（三）住房保障支出（类）

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算  10.64  万元，与上年相比增加  3.82  万元，增长   56 .01%。变动原因：主要原因是职工工资普调。

（四）农林水支出（类）

1.农业农村（款）行政运行（项）。年初预算 125.61   万元，与上年相比增加  37.34  万元，增长  42.3  %。变动原因：主要原因是职工工资普调。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

国家现代农业产业园服务中心2024年度一般公共预算财政拨款基本支出预算  202.45  万元，其中：

（一）人员经费 186.55    万元。主要包括：基本工资     39.09万元、津贴补贴  33.84   万元、绩效工资   36.77  万元、住房公积金     10.64万元、养老保险及职业年金56.03，其他社会保险缴费1.13万元，职工基本医疗保险9.05

（二）公用经费  15.9   万元。主要包括：办公费     5.35万元、电费  1.6   万元、、差旅费     1.5万元、其他交通费用  7.45   万元、

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

国家现代农业产业园服务中心2024年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出  0     万元，其中因公出国（境）费支出 0  万元，占 0  %；公务用车购置及运行维护费支出 0  万元，占 0 %；公务接待费支出     万元，占   %。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出  0 万元，比上年预算增加（减少）  0 万元，增长（减少） 0   %；其中：

1．因公出国（境）费预算支出    0  万元，比上年预算增加（减少）   0   万元，主要原因……。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出   0   万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出   0   万元，比上年预算增加（减少）    0  万元，主要原因……。

（2）公务用车运行维护费预算支出 0 万元，比上年预算增加（减少）    0   万元，主要原因……。

3．公务接待费预算支出       0    万元，比上年预算增加（减少）   0   万元，主要原因……。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

国家现代农业产业园服务中心2024年度政府性基金支出预算支出 0  万元。与上年相比增加（减少） 0  万元，增长（减少） 0   %。主要原因本单位无政府性基金预算支出。

其中：

1．城乡社区支出（类）政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出（款）管理费用支出（项）支出 0  万元，主要是用于本单位无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

国家现代农业产业园服务中心2024年度国有资本经营预算支出 0  万元。与上年相比增加（减少） 0  万元，增长（减少） 0  %。主要原因.本单位无国有资本经营预算支出。

其中：

1．国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）“三供一业”移交补助支出（项）支出 0  万元，主要是用于本单位无国有资本经营预算支出。

十、项目支出预算情况说明

国家现代农业产业园服务中心2024年度预算安排项目  6  个，项目预算总金额 0万元。其中，财政本年拨款金额 0 万元，财政拨款结转结余  0   万元，财政专户管理资金  0 万元，单位资金  0  万元。

十一、机构运行经费支出预算情况说明

国家现代农业产业园服务中心2024年度机构运行经费预算支出 202.45万元，与上年相比增加   89.92 万元，增长  79.9 %。主要原因是：职工工资普调。

十二、政府采购支出预算情况说明

国家现代农业产业园服务中心2024年度政府采购支出预算总额0 万元，其中：拟采购货物支出   0  万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0  万元。

十三、国有资产占用情况说明

国家现代农业产业园服务中心共有车辆  0 辆，其中，一般公务用车 0  辆、执法执勤用车 0  辆、特种专业技术用车 0  辆、业务用车  0 辆、其他用车  0 辆等。单价50万元（含）以上的通用设备  0 台（套），单价100万元（含）以上的专用设备 0  台（套）。

十四、项目绩效目标情况说明

国家现代农业产业园服务中心2024年度填报绩效目标的预算项目  6 个，公开项目  6 个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算  202.45 万元，占全部项目预算的100%。

第三部分  名词解释

一、财政拨款：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

八、“三公”经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机构运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。