2023年度部门决算分析报告

一、单位情况

      （一）基本情况。

         1．主要职能。

科左中旗国家现代农业产业园服务中心是成立于2019年9月，属正科级公益一类事业单位。主要职能为组织和统筹实施现代农业产业园基础设施、公共设施建设项目工作，开展园区重点项目策划、品牌打造、招商推介、融投资工作，为园区入驻企业提供创新创业服务，推进园区现代农业产业发展。

 2．机构情况：本单位科尔沁左翼中旗国家现代农业产业园服务中心，一级预算单位，报表类型为：单户表。

 3．人员情况：年末独立核算机构数：1 个，在职人员：  9 人，离休人员：0  人，退休人员： 0 人，实有人数_13一般公共预算财政拨款开支人员：9  人，年末遗属人员：0 人。

     （二）当年取得的主要事业成效。

     （一）党的建设情况。一是深入开展理论学习，全年共组织理论学习20余次，组织理论研讨3次，观看内蒙古干部网络学院直播、“党课开讲啦”等视频直播学习4次。重点开展了学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义理论思想主题教育。首先做好组织领导，深入学习中央、自治区、通辽市以及旗委关于主题教育的工作部署和方案，研究制定了工作计划，成立了工作专班。其次，开展理论学习，组织集中学习6次，其中学习班两期，理论研讨1次，鼓励党员自学。第三，创新学习载体，设立“主题教育专栏”，陈列书目，利用“共产党员网”、《学习强国》推送学习材料，单位内部滚动播放宣传海报，营造学习氛围。第四是全面自我检视，严肃整改问题。对照方案要求，支部梳理问题10项，制定解决措施10条，目前已完成整改5条。党员干部梳理问题12项，制定整改措施12条，完成整改6条。第五坚持干事创业。紧紧围绕习近平总书记交给内蒙古的“五大任务”，围绕肉牛产业高质量发展需求，针对规模养殖场和中小型养殖户分别开发建设了智慧牧场管理系统和肉牛产业技术服务系统，并升级完善原“肉牛全产业链质量追溯系统”，以数字技术赋能肉牛产业发展。成立党员突击队，深入开展“立足岗位作贡献”活动，建立党员示范岗1个，实地走访园区3次，建设智慧化肉牛养殖管理应用示范村10个，切实解决农牧户、养殖企业存在的问题。

二是创建坚强堡垒支部，定期召开党务会议，坚持“三会一课”制度，依规开展党务公开、党费收缴等工作，不断完善和规范党务管理，持续做好对3名入党积极分子的培养考察，打造基础5颗星、特色5颗星，顺利通过旗级“堡垒支部”验收。三是开展志愿服务活动，与舍伯吐镇伯兴社区签订共驻共建协议，组织党员开展志愿服务，走访慰问老党员、贫困户5户，组织开展党支部各类志愿服务活动、社会实践劳动4次。四是持续加强党风廉政建设。召开党风廉政工作会议1次。印发《科左中旗国家现代农业产业园服务中心“三重一大”事项备案工作制度》、《科左中旗国家现代农业产业园服务中心考勤考核制度》等，组织党风廉政警示教育2次，签订承诺书4份，持续加强党内政治生活建设。中心领导班子成员接受派驻纪检组工作提醒谈话并签订承诺书。按照要求报备重点工作、重大项目及重大资金使用情况13次。五是持续做好宣传工作。严抓深抓意识形态，以主要领导作为第一责任人，优化阵地建设，关注舆论舆情，做好意识形态把控。以微信公众号为宣传阵地，全年发布党建服务、政策宣传、招商引资及来访接待等稿件近44条，接受新华社采访1次，园区建设情况登上人民日报宣传1次、“央广网”宣传1次、自治区媒体直播1次、市农牧局公众号宣传3次、旗级媒体宣传5次。接受自治区、市电视台采访3次。六是加强民族团结建设。召开创建工作部署会议2次。深入开展习近平新时代中国特色社会主义理论思想学习关于加强和改进民族工作重要思想学习，借助民族政策宣传周，以微信公众号为宣传阵地，发布民族政策信息12条。

（二）主要业务工作完成情况。一是持续推进产业园创建工作。按照《科左中旗第十七届人民政府第二十次常务会议纪要》（[2023]6号）要求，使用国家现代农业产业园创建财政奖补资金用于继续实施科左中旗国家现代农业产业园创建工程3个重点项目，其中园区环境基础设施建设项目正在办理前期手续，现代农业产业园服务体系建设用房维修改造项目、肉牛全产业链质量追溯系统建设项目已开工建设。二是全力以赴推进招商引资工作。中心紧紧围绕旗委提出的“项目为王、招商为要”的工作要求，认真谋划、主动出击，先后到呼市、株洲、上海、重庆、东莞、昆明、杭州、北京等地外出招商7次，接洽企业、协会等团体14家，接待来访企业12家。引进内蒙古元一农牧业（集团）有限公司、浙江美牛生态科技有限公司、科左中旗淏泽养殖场并签订项目合作协议。三是加快推进数字技术在肉牛领域的应用转化。承担实施的内蒙古肉牛产业大数据平台建设项目在6月份通过验收，并参与起草了《通辽市肉牛产业大数据应用方案》，为通辽市肉牛产业数字化应用起到了积极作用。持续开展肉牛活体抵押动产监管服务，已累计监管牛只7595头，带动授信近1.2亿元。完善肉牛全产业链质量追溯体系建设，升级肉牛全产业链追溯中心，开发肉牛产业技术服务系统和智慧牧场管理系统，配套建设全产业链各主体公共服务平台（APP、小程序），进一步提升了数据服务能力和范围。四是做好创新创业孵化和服务体系建设工作。鼓励扶持大学毕业生、农牧民开展肉牛产业相关创业项目，新增孵化企业1家，组织相关专家为园内家庭农牧场经营者、农牧民合作社带头人、养殖大户及各嘎查村防疫员和改良员开展集中技术培训、观摩学习、远程指导等300余人次。进一步完善基础设施建设，着力营造浓厚的园区建设和产业发展氛围，提升产业服务能力和水平。今年中心大数据中心、产业展示及产品展厅累计迎接自治区、市、旗各级领导检查指导和其他地区党政、院校、企业考察参观等32次，其中包括中华总工会、自治区政协以及四川省内江市、锡林郭勒盟正镶蓝旗等地的考察团等。

二、主要措施及取得成效

（一）强化组织建设，明确职责分工。结合上级要求和产业园工作实际，增加了招商小分队、重点工作推进组人员力量，以文件形式明确相关机构和人员职责分工，进一步明确了工作任务，有效提升了干部职工的工作积极性。

（二）多方招商引智，助力产业发展。紧紧围绕旗委、旗政府招商引资工作要求，中心认真谋划、主动出击，围绕肉牛全产业链发展，通过“一把手”带头招商、委托招商等方式，积极与意向企业进行沟通，共同谋划合作项目。

（三）狠抓项目建设，提升发展水平。中心结合园区产业发展实际，稳步推进重点项目建设，并积极谋划新项目，向上级相关部门争取政策、资金和项目支持。同时加强与行业专家、科研机构、企事业单位的对接合作，积极协调相关部门，合力推动项目落地实施。

二、收入支出预算执行情况分析

     （一）收入支出预算安排情况。

 包括单位收入、支出年初预算安排情况，与上年对比情况及增减变动原因(可用柱形图或折线图)

    一般公共预算财政拨款收入_收入_年初预算数为：112.53万元，一般公共预算财政拨款收入_决算数为：618.44万元，基本支出_年初预算数为：112.53万元，基本支出_决算数为：182.32万元，政府性基金预算财政拨款收入_年初预算数为：0 万元，政府性基金预算财政拨款收入_决算数为：0 万元，本年收入合计_年初预算数为：112.53万元，本年收入合计__决算数为：618.44万元，本年支出合计_年初预算数为：112.53万元，本年支出合计_决算数为：618.44万元，年末结转和结余_决算数为：0 万元。

         一般公共服务支出_决算数为：0 万元，外交支出_决算数为 0万元 ，国防支出_决算数为：0 万元，公共安全支出_决算数为0 万元，教育支出_决算数为 0万元，科学技术支出_决算数为 0万元，文化旅游体育与传媒支出_决算数为0 万元，社会保障和就业支出_决算数为15.72万元，卫生健康支出_决算数为 14.91万元，节能环保支出_决算数为 0万元，城乡社区支出_决算数为 0万元，农林水支出_决算数为 579.17万元，交通运输支出_决算数为0 万元，资源勘探工业信息等支出_决算数为 0万元，商业服务业等支出_决算数为0 万元，金融支出_决算数为0 万元，援助其他地区支出_决算数为0 万元，自然资源海洋气象等支出_决算数为 0万元，住房保障支出_决算数为8.64万元，粮油物资储备支出_决算数为0 万元，国有资本经营预算支出_决算数为0 万元，灾害防治及应急管理支出_决算数为0 万元，其他支出_决算数为 0万元，债务还本支出_决算数为 0万元，债务付息支出_决算数为 0万元，抗疫特别国债安排的支出_决算数为0 万元，基本支出_决算数为 182.32万元，人员经费支出_决算数为 134.39万元，公用经费支出_决算数为47.92万元，项目支出_决算数为436.12万元，其中：基本建设类项目支出_决算数为 万元，上缴上级支出_决算数为0 万元，经营支出_决算数为 0万元，对附属单位补助支出_决算数为 0万元。

     （二）收入支出预算执行情况。

           当年收入支出预算执行基本情况，与上年度对比情况，包括增减绝对值与幅度，增减变动主要原因(可用柱形图或折线图)。  

1．收入支出与预算对比分析。

当年收入支出预算执行基本情况，与上年度对比情况，包括增减绝对值与幅度，增减变动主要原因(可用柱形图或折线图)。收入支出与预算对比分析。预、决算差异情况，可分收入支出功能科目、分单位、分收入支出具体项目逐项对比（可列表）。

    2089999社会保障和就业支出预算数为7300.00元、决算数为7352.66元，与预算相比增加52.66元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出预算数为109156.04元、决算数149877.76元，与预算相比增加40721.72元；2101102事业单位医疗预算数为57988.02元、决算数为69223.18元，与预算相比增加11235.16元；2130104事业运行预算数为882660元、决算数为1430512.00元，与预算相比增加547852元；2210201住房公积金预算数为68221.2，决算数为86378.00与预算相比增加18156.8元。主要原因是本年因普调工资每人增加了乡镇补贴、

2．收入支出结构分析。

（1）各项收入占总收入的比重，各项支出占总支出的比重（可分别制作饼状图）。

财政拨款收入占总收入的100%，其中：政府性基金收入占0%，一般公共财政拨款收入占100%。

基本支出占总支出29.48%，其中：人员经费支出占总支出的21.73%、公用经费支出占总支出的7.75%。项目支出占总支出的70.52%。

收入支出与上年度对比情况及原因分析(可用柱形图或折线图)。

本年收入6184361.6元、上年度收入7673075.15元，比上年减少1488713.55元，其中，本年一般公共预算财政拨款6184361.6元，上年度7673075.15元，减少1488713.55元。

本年支出6184361.6元、上年度支出7673075.15元，比上年减少1488713.55元。其中，本年基本支出1823175.6元，上年度1299273.15元，增加593902.45元；本年项目支出4361186.00，上年度6373802元，减少2012616.00元。主要原因是本年度创建项目基本接近尾声。

3．支出按经济分类科目分析。

       （1）“三公”经费支出情况：可进行上下年对比、预决算对比。分析“三公”经费实物量情况，例如公务用车购置及保有量、因公出国（境）团组数及人数和公务接待批次及人数等情况与分析。动用上年结转用于三公经费的情况与原因。

“三公”经费本年度总额为0元，和上年对比增加0元，其中，公务用车运行维护费0元，与上年对比增加0元，公务接待费0元。主要原因是因为本年项目支出的建管费支出的公务用车运行维护费纳入到三公经费里了。

会议费支出情况：可进行上下年对比,人均支出情况分析（可做表、柱图、折线图）。无

（2）培训费支出情况：可进行上下年对比，人均支出情况分析（可做表、柱图、折线图）。无

（3）其他对单位影响较大的支出情况。无

（4）重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。无

          4.财政拨款收入、支出分析。

         根据报表项目分析财政拨款收入、支出情况，支出要按照基本支出和项目支出分析具体构成及特点。

2023年度财政拨款收入6184361.6元元，其中：一般公共预算财政拨款收入6184361.6元元。

年末总支出6184361.6元元，其中，基本支出1823175.6元。其中：人员经费支出1343941.6元，公用经费支出479234.00元；项目支出4361186.00元。

5.非财政拨款收入分析。

          根据报表项目分析非财政拨款收入情况，按照事业收入、经营收入和其他收入等分析具体构成和特点。无

     （三）年末结转和结余情况。

          1．根据报表项目分财政拨款结转结余和非财政拨款结转结余分析年末结转结余总体情况。按照资金来源、资金性质分析，分别分析基本支出、项目支出结转和结余情况，特别是项目经费结转和结余情况。无

          2．消化结转和结余的对策。无

     （四）与预算支出相关的其他指标分析。

          对资产、负债信息进行分析，主要分析与上年度对比情况，包括增减绝对值与幅度，增减变动主要原因。

     （五）绩效目标完成情况。

           1.概述项目绩效目标完成情况。

           2.概述本单位整体支出绩效目标实现情况（如有）。

           注：个别单位如在报送决算时尚未完成绩效评价工作的，可不在报告中说明。

     （六）当年预算执行及绩效管理中存在问题、原因及改进措施。

三、本年度部门决算等财务工作开展情况

        1、本单位财务管理情况

（1）收入管理

中心严格执行《预算法》、《收支两条线管理办法》等有关规定,所有收入必须使用财政统一票据纳入财政专户管理。要按月结报,及时存入财政专户,严禁坐收坐支,坚决杜绝“小金库”现象。要积极主动对接挂钩单位、上级主管部门争取项目资金或实物。专项资金必须专款专用,财政实行专项管理

（2）预算管理

中心严格遵循收支平衡原则,年度收支必须确保平衡,即本年度支出不可大于本年度收入,超支部分将不再配套拨款,财政所不予列支。

（3）支出管理制度

中心所有支岀由会计统一核算,支出票据必须真实合法、内容完整、附件齐全。发票上有经办人签字、分管领导审核,签批后方可报销。重大项目与大额资金支出需经《三重一大》研究决定后,方可列支。

①.办公费、宣传费管理制度

中心所需购置办公用品、材料印制、宣传品制作的,要严格遵循事前申请→分管领导初审→主要领导审批→办公室统一落实的程序进行操作,未按此程序操作的,一律不准列支。大宗办公用品购置需政府采购的严格按照旗财政局采购程序办理。

②.公务经费、接待费用的管理制度

中心无公务接待。

③.差旅费用管理制度

因公出差需经主要领导审批。出差费用在回单位后十五日内由分管领导审核并签字审核后履行有关报帐手续。

（4）固定资产、会务用品实行单位集体采购制度

经中心领导同意购买的固定资产、会务用品必须实行单位集体采购,由办公室负责实施,任何股室不得擅自采购,未批先购的一律不得报销。加强中心集体资产的管理,对中心固定资产,必须由办公室登记造册,分类管理,责任到人,集体资产实行统一管理。各股室负责人保管使用,如有丢失、损坏等造成的损失由保管人负责赔偿,办公室负责执行。

（5）专项资金管理制度

凡上级下拨给中心的各项专项资金,财政所必须单独设立专项资金科目,做到专款专用。在下拨前相关部门必须填写专项资金拨付申请表,由部门负责人和分管领导签字,经领导审批,报财务股备案方可拨付,严禁专款移作它用。

（6）票证、资金管理制度

财务股必须加强对票据、资金的监督管理,实行专人负责,建立票证领销台帐,有关部门需要领用票据。任何部门不得擅自购买、使用非统一票据,必须做到按月结清,所有收入发票在收到款项一周内交财务股确保资金安全。

2、本单位绩效管理情况

中心推进落实上级的重点项目工作;即要加强项目建设,又要进村入户服务群众。预算绩效管理涉及面广、专业性强,推行预算绩效管理势必会增加中心的工作量,增加管理难度。要加强预算绩效评价结果奖惩力度。行政实践证明,没有问责,就难以重视,开展工作也就难有力度。预算绩效管理工作纳入到我中心绩效评估范围,全面考核中心的预算绩效管理工作,并将预算绩效评价结果作为评价中心领导班子和领导干部综合考评、提拨任用的重要依据。对预算绩效评价结果好的要进行嘉奖,调动各股室的积极性。对预算绩效评价结果不好的要行政问责,强化绩效责任,增强绩效理念,使“花钱必问效,无效必问责”的预算绩效管理理念深入人心,促使中心从盲目追求政绩转变为科学追求绩效。

3、决算组织、编报、审核情况

为认真做好中心财政2023年决算报表工作，旗财政局统一部署，我中心组织实施，从三个方面着手，保障了2023年财政决算报表编报任务按时按质完成。  

一是高度重视，精心组织。为确保我中心2023年度财政决算工作及时准确、保质保量完成，中心高度重视，统筹安排，落实专人负责，认真做好数据的搜集、分析、核对等工作。统一要求和口径，落实责任，层层把关，确保了我中心决算顺利开展。

二是加强协调，提高效率。我中心财政决算时间紧、任务重，取数多，涉及内容广，为确保中心财政决算报表的真实、准确、全面，我们加强与财政的沟通配合，根据编报要求将中心财政基本信息报表与财政总决算报表、行政事业单位部门决算报表相关数据有机衔接，不断提高数据质量。

三是严格审核，确保质量。对我中心要提交到旗财政局的决算报表进行认真审核，针对存在的问题，分析原因及时解决，实现了中心财政决算数据与财政局总决算数据的一致。

本单位决算及绩效信息公开工作开展情况。

我中心本着“服务到位、协调到位、把关到位、参谋到位”的工作原则，积极做好各项工作，服务好基层，服务好群众。严格执行中央“八项规定”精神，切实提高综合质量。严格控制单位财务收支安排，专款专用绝不挪用的态度，认真做好各项工作，按时填报各项财务报表及各项政务，财务公开，每年的预算执行和绩效管理情况，决算填报情况都会按时以电子表格形式在中心政务公开栏公开，接受群众监督。

对部门决算管理工作的意见和建议。

无意见建议 。