2024年度科尔沁左翼中旗工业信息化

和科技局预算公开

目    录

第一部分 部门概况

一、主要职能、职责

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2024年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2024年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出预算情况说明

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

八、政府性基金预算支出预算情况说明

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

十、项目支出预算情况说明

十一、机构运行经费支出预算情况说明

十二、政府采购支出预算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、项目绩效目标情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2024年度部门预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

第一部分  部门概况

一、主要职能职责

（一）贯彻国家和自治区、通辽市及科左中旗关于新型工业化发展战略和政策，拟订并组织实施全旗工业和信息化发展规划，协调解决全旗新型工业化进程中的重大问题，推进产业结构战略性调整和优化升级，推进工业化和信息化融合。

（二）监测分析全旗工业经济运行态势，统计并发布相关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议。研究拟订全旗发电企业年度发电量预期调控目标、电力市场建设方案及年度实施计划。

（三）负责工业运行中煤电油运综合协调工作，承担煤炭、电力和炼油、炼制燃料等行业的管理。负责全旗煤炭安全生产监管、执法检查、专项整治工作，监督落实安全生产责任制，指导煤矿安全基础建设和培训工作，配合协调全旗煤矿重特大安全事故应急救援、抢险救灾、调查处理等工作。

（四）负责提出全旗工业和信息化固定资产投资规模和方向，积极争取上级专项扶持资金；核准、备案全旗工业技术类改造项目和工业信息化固定资产投资项目，按规定权限审核报送属于国家、自治区、通辽市投资主管部门核准、备案的项目。指导重点区城、重点产业、重点企业的运行和协调,负责工业园区相关工作，推动蒙中医药产业的现代化、集群集约化发展。

（五）组织推进能源重大装备技术研发及相关科研项目，指导能源科技进步、成套设备的引进消化创新，组织协调相关重大示范工程和新产品、新设备的推广应用。

（六）负责监测分析全旗电力运行情况，协调处理电力和电网运行中重大问题。指导全旗电力行业运行安全和电力技术监督工作。依法开展全旗电力设施保护和电力行政执法工作，监督电力法律法规执行情况。研究拟订全旗发电企业年度发电量预期调控目标计划并监督实施。研究拟订电力市场建设方案，维护电力市场秩序。

（七）根据科左中旗国民经济和社会发展总体规划和产业发展政策，提出传统产业技术改造相关政策和产业结构调整建议。拟订工业和信息化年度发展计划并组织实施，制定重点行业准入制度，组织实施工业布局调整。负责工业领域的行业管理。依法履行和管理全旗盐业主管机构的行业职责。负责全旗民用爆炸物品的安全生产管理责任。

（八）指导工业绿色发展。拟订全旗工业能源节约、资源综合利用、自愿性清洁生产促进政策及规划并组织实施。组织协调工业绿色发展相关重大示范工程项目和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用工作。

（九）负责全旗工业和信息技术服务业创新体系建设，推动技术创新和产学研用相结合，加快产业转型升级。积极参与有关国家、自治区、通辽市工业和信息化产业科技重大专项，推进相关科研成果产业化。指导工业行业的质量管理和品牌培育。

（十）组织协调振兴装备制造业工作，组织拟订重大技术装备发展和自主创新规划；依托国家、自治区、通辽市和全旗重点工程建设协调有关重大专项的实施，推进重大技术装备的引进、消化创新和国产化。

（十一）负责工业领域信息化工作。推进信息化和工业化融合发展。推进工业互联网、软件业、信息服务业发展。指导通讯网络基础设施建设。指导协调网络资源共建共享。负责电子政务外网建设、运行、管理。贯彻执行国家有关数据资源管理的方针政策和法律法规；拟订全旗数据资源发展战略、发展规划、年度计划、政策措施、标准规范和评价体系并组织实施。负责全旗大数据相关产业发展和行业管理；承担大数据、信息化领域对外交流合作；负责大数据、信息化人才领域相关工作；协调推进全旗智慧城市建设相关工作。

（十二）负责组织制定全旗蒙中药产业发展规划、措施，统筹协调、促进蒙中药产业发展。指导、协调全旗蒙中药种植、生产、科研、经营等工作，整合全旗蒙中药产业资源，建立统一发展平台。搜集、整理、反馈和发布蒙中药产业信息，完善和建立全旗蒙中药产业信息网络，推动蒙中药企业技术创新和产学研结合。

（十三）编制全旗蒙中药产业发展重大项目，负责国家、自治区、通辽市和旗级蒙中药产业项目申报、立项和组织实施，建立蒙中药研发项目储备库，做好蒙中药产业化专项资金的管理和使用工作。

（十四）负责中小企业发展的宏观指导。拟订促进中小企业发展的相关政策和措施。

（十五）负责拟订全旗科技发展规划和年度计划，起草科技工作的规范性文件、管理办法和实施细则，会同有关部门制定有关科技体制改革和科技创新体系总体规划，并组织实施。组织申报、实施各级各类科技发展专项计划项目。负责科技成果申报、奖励、转让、推广和保密等相关工作，推进新品种、新技术引进、推广和创新工作，协调管理技术市场，组织技术交易活动，会同有关部门仲裁技术合同纠纷。牵头组织国民经济与社会发展领域的关键技术攻关，组织重大技术引进、消化吸收和推广，指导各级各类科技园区建设，推进科技资源共享，培育新兴产业。会同有关部门组织申报高新技术企业、高新技术产品和产业技术创新战略联盟，推进研发平台、创业平台和服务平台建设，引导企业加大科技创新投入，强化企业自主创新能力。负责搜集管理全旗科学研究和科技信息工作，统筹协调推进科技合作、宣传、培训和统计工作，指导科技咨询、科技中介服务工作，会同有关部门做好科技金融相关工作。会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划，提出相关政策性建议，引进、培养地方科技人才，建立健全科技人才评价和激励机制，组织参与科技管理人员的教育培训工作。

（十六）完成科左中旗委、旗政府交办的其他事项。

二、部门机构设置及预算部门构成情况

1．根据单位职责分工，本单位内设机构包括党政办公室、工业运行与行业管理股、投资规划与信息化股、节能与综合利用股、安全生产与电力股、中小企业股、科技股。本单位下属单位包括：科尔沁左翼中旗工业信息化和科技创新中心、科尔沁左翼中旗产业园事务服务中心。

2．从预算单位构成看，纳入本部门2024年单位汇总预算编制范围的预算单位共计3家。详细情况见表：

三、2024年度部门主要工作任务及目标

2024年，我局将认真贯彻党的二十大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想，围绕再造一个“通辽工业”总体战略部署，持续以推动工业倍增行动为抓手，坚持稳字当头、稳中求进，为全旗工业经济稳增长贡献工业力量。

（一）靶向运行强调控。2024年，规模以上工业增加值预计增长8%以上,，预计新增规模以上工业企业2户以上，对列入培育库的企业实行动态跟踪服务，积极协调解决企业培育发展中存在的困难和问题，为企业上档升级打好基础。对发展成熟的企业指导及时完善手续、及时申报入库，对具有发展潜力的企业进行重点培育助力达标，针对少数符合条件但升规意愿不强的企业，耐心细致做好政策宣传解读等工作，积极鼓励、引导和促进小微企业上规模发展，激发企业升规入库积极性。

（二）多管齐下抓项目。一是严格落实“周协调、月调度”机制，及时解决困难和问题，追出进度，见到成效。2024年，计划实施500万元以上工业重点项目20个以上，预计完成工业固定资产投资27.19亿元，储备工业项目10个以上，工业固定资产投资增速30%以上。推进50万千瓦外送风电项目、珠日河500千伏输变电工程、京宏化工农药中间体项目全面建成投产；力争蒙东第二批大基地238万千瓦风电项目、66千伏电网工程建设项目、年产8000吨甲硫基乙醛肟项目等拟开工项目，早日落地开工。同时做好与生态环保、自然资源、住建、规划等部门的沟通协调，帮助企业尽快办理前期手续，确保项目合法合规建设。

（三）创新驱动提质量。严格落实“碳中和、碳达峰”要求，积极引导企业进行节能技术改造，抓好已组织申报绿色改造计划项目协调跟进。同时，按照各级项目指南要求及时组织申报节能节水项目，继续指导符合要求的工业企业申报自治区级、国家级绿色制造示范单位，争取批复更多专项资金支持企业进行绿色化改造。

（四）纾困解难优服务。全面贯彻落实惠企政策，帮助企业用好、用足政策，减轻企业负担。持续深入企业进行走访调研，加强对企业的指导帮扶，分类施策，助力企业纾困解难，提振企业发展信心。加大创新型中小企业培育力度，力争2024年新增创新型中小企业2家。常态化做好民营企业中小账款清欠防范和化解工作，切实减轻中小企业负担。

（五）树牢底线守安全。按照旗委、旗政府安排部署，持续开展执法检查，对管辖范围企业主体责任落实情况开展全覆盖隐患排查检查。要求企业认真履行安全生产工作主体责任，健全完善安全生产管理制度。不断加大专项检查力度，加强对企业安全生产工作的监督指导。全面提升安全生产治理能力，为工业经济发展提供良好保障。

（六）科技创新促发展。加大科技计划项目申报力度，按照各级项目指南要求，及时组织申报科技计划项目，并抓好协调跟进，积极争取专项项目资金支持我旗科技创新活动。加强创新平台载体建设，引导现有研发中心全面开展科技创新活动，引导有条件的规上企业加大科技投入，创建企业研发中心，组织科技企业培育库内的企业申报科技型企业、高新技术企业。加强科技人才引进与管理工作，组织引进的42名“三区”科技人才和选派的40名科技特派员常态化深入一线开展科技培训和服务活动，推广先进实用技术，培养乡土科技人才。

（七）党建引领抓业务。通过党建引领抓项目建设，不断拓展“党建+业务”内涵，促进基层党支部党建工作上水平、提效能、见真效，高标准建设“堡垒”党支部，更好地发挥党支部的坚强战斗堡垒作用。持续推进学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育。引导党员干部从思想上升华、从行动上落实，坚持把习近平新时代中国特色社会主义思想转化为坚定理想、锤炼党性和指导实践、推动工作的强大力量，始终保持统一的思想、坚定的意志、协调的行动、强大的战斗力，努力在以学铸魂、以学增智、以学正风、以学促干方面取得实实在在的成效。持续推进在工业企业领域的民族工作，推动铸牢中华民族共同体意识深入企业，不断促进各民族交往交流交融。

第二部分  2024年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

科尔沁左翼中旗工业信息化和科技局2024年度收入、支出预算总计  940.92  万元，与上年相比收、支预算总计各增加  349.21  万元，增长  59  %。其中：

（一）收入预算总计  940.92  万元。包括：

1．本年收入合计 940.92   万元。

（1）一般公共预算拨款收入   940.92  万元，与上年相比增加  349.21  万元，增长  59  %。主要原因是人员增加，工资调整，社保缴费基数调整，2024年退休人员增加，职业年金需做实。

（2）政府性基金预算拨款收入  0   万元，与上年相比增加  0 万元，增长  0  %。主要原因是不存在此项内容。

（3）国有资本经营预算拨款收入  0  万元，与上年相比增加  0 万元，增长 0  %。主要原因是不存在此项内容。

（4）财政专户管理资金收入   0  万元，与上年相比增加  0   万元，增长  0 %。主要原因是不存在此项内容。

（5）事业收入  0   万元，与上年相比增加  0   万元，增长   0  %。主要原因是不存在此项内容。

（6）事业单位经营收入    0    万元，与上年相比增加   0  万元，增长   0  %。主要原因是不存在此项内容。

（7）上级补助收入  0   万元，与上年相比增加  0   万元，增长  0  %。主要原因是不存在此项内容。

（8）附属单位上缴收入   0     万元，与上年相比增加   0  万元，增长  0   %。主要原因是不存在此项内容。

（9）其他收入  0   万元，与上年相比增加  0  万元，增长  0   %。主要原因是不存在此项内容。

2．上年结转结余   0  万元。与上年相比增加 0万元，增长  0   %。主要原因是不存在此项内容。

（二）支出预算总计  940.92  万元。包括：

1．本年支出合计   940.92  万元。

（1）一般公共服务（类）支出  247.69  万元，主要用于人员经费。与上年相比增加  247.69   万元，增长  100   %。主要原因是旗产业园事务服务中心人员经费。

（2）科学技术（类）支出   421.53  万元，主要用于工信科技局（本级）和工业信息化和科技创新中心人员经费。与上年相比增加 38.98    万元，增长  10   %。主要原因是人员增加，工资调整，人员经费上涨。

（3）社会保障和就业（类）支出   161.85  万元，主要用于缴纳养老保险、工伤保险。失业保险、做实职业年金。与上年相比增加  100.19  万元，增长   162  %。主要原因是人员增加，退休人员增加。

（4）卫生健康（类）支出   42.40  万元，主要用于缴纳医疗保险。与上年相比增加  11.08   万元，增长  52   %。主要原因是人员增加。

（5）资源勘探工业信息等支出（类）支出  19   万元，主要用于科左中旗产业园事务服务中心公用经费。与上年相比减少 82.09    万元，减少  81   %。主要原因是人员经费统计在一般公共服务（类）支出中。

（6）住房保障（类）支出   48.45  万元，主要用于缴纳住房公积金。与上年相比增加  23.37   万元，增长  93   %。主要原因是人员增加。

2．年终结转结余 0 万元，主要原因是不存在此项内容。

二、收入预算情况说明

科尔沁左翼中旗工业信息化和科技局2024年度收入预算总计940.92 万元，包括本年收入  0   万元，上年结转结余   0  万元。其中：

本年一般公共预算收入   940.92  万元，占  100   %；

本年政府性基金预算收入  0   万元，占  0   %；

本年国有资本经营预算收入  0   万元，占  0   %；

本年财政专户管理资金  0   万元，占  0   %；

本年事业收入  0   万元，占  0   %；

本年事业单位经营收入  0   万元，占   0  %；

本年上级补助收入   0  万元，占   0  %；

本年附属单位上缴收入  0   万元，占   0  %；

本年其他收入   0  万元，占   0  %；

上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元，占 0  %；

上年结转结余的政府性基金预算收入0 万元，占  0 %；

上年结转结余的国有资本经营预算收入0 万元，占  0 %；

上年结转结余的财政专户管理资金0 万元，占 0   %；

上年结转结余的单位资金   0  万元，占   0   %。

图1.收入预算图

三、支出预算情况说明

科尔沁左翼中旗工业信息化和科技局2024年度支出预算合计  940.92   万元，其中：

基本支出     940.92 万元，占  100    %；

项目支出      0     万元，占  0   %；

事业单位经营支出  0  万元，占   0  %；

上缴上级支出    0   万元，占   0  %；

对附属单位补助支出  0 万元，占 0    %。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

科尔沁左翼中旗工业信息化和科技局2024年度财政拨款收、支总预算  940.92 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加  349.21  万元，增长  59  %。主要原因是人员增加，工资调整，社保缴费基数调整，2024年退休人员增加，职业年金需做实。

五、一般公共预算支出预算情况说明

科尔沁左翼中旗工业信息化和科技局2024年度一般公共预算财政拨款支出预算 940.92  万元，与上年相比增加  349.21  万元，增长  59  %。具体情况如下：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务类年初预算数为  247.69  万元，与上年相比增加  247.69  万元。其中：

1.其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算  247.69  万元，与上年相比增加  247.69万元，增长  100  %。变动原因：旗产业园事务服务中心人员经费。

（二）科学技术支出（类）

1.科学技术管理事务（款）行政运行（项）。年初预算    421.53万元，与上年相比增加 38.98 万元，增长  10   %。主要原因是人员增加，工资调整，经费上涨。

（三）社会保障和就业支出（类）

1.人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算  7.2  万元，与上年相比增加  7.2  万元，增长  100  %。变动原因：旗产业园事务服务中心新增2名公益性岗位人员，每月工资3000元。

2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算  79.82  万元，与上年相比增加  27.94  万元，增长  54  %。变动原因：人员增加，养老基数调整。

3.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算  70.20  万元，与上年相比增加  62.40  万元，增长  800  %。变动原因：2024年度增加退休人员。

4.其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算 4.63  万元，与上年相比增加  2.65  万元，增长 134 %。变动原因：人员增加，工伤保险、失业保险基数调整。

（五）卫生健康支出（类）

1.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算 13.42 万元，与上年相比减少1.72 万元，减少  9  %。变动原因：公务员人数减少。

2.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 28.97 万元，与上年相比增加 22.39万元，增长  340 %。变动原因：事业人员增加。

（六）住房保障支出（类）

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算  48.45  万元，与上年相比增加  23.37  万元，增长  93  %。变动原因：人员增加。

（七）资源勘探工业信息等支出（类）

1.工业和信息产业监管（款）行政运行（项）。年初预算  19  万元，与上年相比减少  82.09  万元，减少 81 %。变动原因：此19万元为公用经费，人员经费统计在一般公共服务类中。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

科尔沁左翼中旗工业信息化和科技局2024年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 940.92   万元，其中：

（一）人员经费  836.57   万元。主要包括：基本工资  189.14   万元、津贴补贴   186.28  万元、奖金  4.67   万元、绩效工资  130.38   万元、机关事业单位基本养老保险缴费  79.82万元、职业年金缴费   70.20  万元、其他社会保障缴费  4.63   万元、住房公积金 48.45    万元、职工基本医疗保险缴费  42.40  万元、其他工资福利支出  7.2   万元、劳务费   18  万元、退休费  29.15   万元、生活补助  16.17   万元、 其他交通费用 10.08   万元等。

（二）公用经费  104.35   万元。主要包括：办公费     5.8万元、邮电费 47.5万元、差旅费 6.25   万元、维修（护）费  3   万元、公务接待费   0.8  万元、劳务费  9   万元、公务用车运行维护费  14   万元、其他商品和服务支出  1   万元、费用补贴 17 万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

科尔沁左翼中旗工业信息化和科技局2024年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出  14.8  万元，其中因公出国（境）费支出0  万元，占  0 %；公务用车购置及运行维护费支出 0  万元，占 0 %；公务接待费支出     0万元，占  0 %。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出  14.8 万元，比上年预算减少 1.75  万元，减少  11 %；其中：

1．因公出国（境）费预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因本部门无因公出国（境）费预算支出。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出 0 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因本部门无公务用车购置预算支出。

（2）公务用车运行维护费预算支出 14 万元，比上年预算减少 1.85   万元，主要原因削减开支，减少经费。

3．公务接待费预算支出0.8万元，比上年预算增加0.1 万元，主要原因招商引资工作增多。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

科尔沁左翼中旗工业信息化和科技局2024年度政府性基金支出预算支出 0  万元。与上年相比增加  0 万元，增长  0 %。主要原因本部门无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

科尔沁左翼中旗工业信息化和科技局2024年度国有资本经营预算支出 0 万元。与上年相比增加 0  万元，增长0 %。主要原因本部门无国有资本经营预算支出。

十、项目支出预算情况说明

科尔沁左翼中旗工业信息化和科技局2024年度预算安排项目  0  个，项目预算总金额 0 万元。其中，财政本年拨款金额  0 万元，财政拨款结转结余  0   万元，财政专户管理资金 0  万元，单位资金  0  万元。

十一、机构运行经费支出预算情况说明

科尔沁左翼中旗工业信息化和科技局2024年度机构运行经费预算支出 104.35万元，与上年相比减少  4  万元，减少  4  %。主要原因是：削减开支，减少经费。

十二、政府采购支出预算情况说明

科尔沁左翼中旗工业信息化和科技局2024年度政府采购支出预算总额 0万元，其中：拟采购货物支出 0万元、拟采购工程支出  0 万元、拟购买服务支出 0   万元。

十三、国有资产占用情况说明

科尔沁左翼中旗工业信息化和科技局共有车辆  1 辆，其中，一般公务用车  0 辆、执法执勤用车 0  辆、特种专业技术用车 0  辆、业务用车 0  辆、其他用车  1 辆等。单价50万元（含）以上的通用设备 0  台（套），单价100万元（含）以上的专用设备 0  台（套）。

十四、项目绩效目标情况说明

科尔沁左翼中旗工业信息化和科技局2024年度填报绩效目标的预算项目 0  个，公开项目 0  个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算 0 万元，占全部项目预算的100%。

第三部分  名词解释

一、财政拨款：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

八、“三公”经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机构运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本部门预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：范静               联系电话：0475-3212365

第五部分 部门预算公开表

详见附表：部门预算公开12张表以分表形式按系统要求上传。项目支出绩效表以总表形式上传。