目   录

第一部分 概况

一、主要职能、职责

二、机构设置及决算单位构成情况

三、2023年度主要工作完成情况

第二部分 2023年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算支出决算情况说明

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、项目支出决算情况说明

十二、机构运行经费支出决算情况说明

十三、政府采购支出决算情况说明

十四、国有资产占用情况说明

十五、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第一部分  概况

一、主要职能、职责

1.培训、轮训旗内各级党员领导干部

2.培训中青年领导干部

3.协调组织人事单位对学员在校期间进行考核考查

4.围绕国际国内出现的新情况、新问题，开展科学研究

5.宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、四个全面战略思想及党的路线、方针、 政府和法律法规

二、单位基本情况

1.人员情况：在职人员：23人，其中在编人员：22人，编外长聘人员：1人；退休人员：22人；年末遗属人员：1人。

2.机构情况：纳入本部门2023年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，年末独立核算机构数：1 个。详细情况见表：

三、2023年度主要工作完成情况

1.干部教育培训工作成效显著

按照旗委组织部2023年干部教育培训计划，旗委组织部牵头旗委党校承办主体班次16期共1699人，协助有关部门开展各类班次12期2202人。并且我校今年选派教师协助有关部门开展宣讲41场3000余人。

2、教学科研工作再上新台阶

坚持“用学术讲政治”，进一步提高一线教师教学的积极性，截至目前，开展校内教学研讨活动4次，制作微视频课件9个。按照组织部今年干部培训计划设置教学专题13个，完成专题课件16个。组织教师参加市党校举办的教学科研能力提升班，选派教师参加全旗青干班外出学习考察。落实了领导干部“上讲台，讲党课”要求，今年共有15名科级处级领导干部讲党课，建立了客座教师师资库。完成市级课题结项4项，其中1项为优秀，完成自治区科研课题结项1项，同时，积极申报并立项市党校课题4项。在市级以上刊物发表理论文章3文章。

第二部分  2023年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

中共科尔沁左翼中旗委员会党校2023年度收入决算总计 423.59 万元。与年初预算 381.79 万元相比，收入总计增加41.8万元，增长 10.95%，变动原因：一是因为调资，二是因为有新增人员；三是由于培训班次增多，日常公用经费增加。与上年决算 409.03 万元相比，收入总计增加 14.56 万元，增长  3.56  %。

中共科尔沁左翼中旗委员会党校2023年度支出决算总计 423.59 万元。与年初预算   381.79  万元相比，支出总计增加41.8万元，增长 10.95 %，变动原因：一是因为调资，二是因为有新增人员；三是由于培训班次增多，日常公用经费支出增加。与上年决算  409.03 万元相比，支出总计增加 14.56万元，增长  3.56  %。

其中：

（一）收入决算总计 423.59  万元。包括：

1.本年收入决算合计 423.59 万元。与上年决算 409.03 万元相比，增加 14.56 万元，增长 3.56 %，变动原因：一是因为调资，二是因为有新增人员；三是由于培训班次增多，日常公用经费增加。

2.使用非财政拨款结余  0  万元。与上年决算 0 万元相比，增加  0 万元，增长 0 %，主要原因：不存在此项内容。

3.年初结转和结余 0 万元。与上年决算 0  万元相比，增加 0 万元，增长 0  %，主要原因：不存在此项内容。

（二）支出决算总计  423.59 万元。包括：

1.本年支出决算合计 423.59 万元。与上年决算 409.03  万元相比，增加  14.56  万元，增长  3.56  %，变动原因：一是因为调资，二是因为有新增人员；三是由于培训班次增多，日常公用经费支出增加。

2.结余分配0 万元。与上年决算 0  万元相比，增加0万元，增长0%，主要原因：不存在此项内容。

3.年末结转和结余  0 万元。与上年决算 0  万元相比，增加 0 万元，增长0 %，主要原因：不存在此项内容。

二、收入决算情况说明

中共科尔沁左翼中旗委员会党校2023年度本年收入决算合计  423.59     万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入  423.59     万元，占  100 %；

本年政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年事业收入0万元，占0%；

本年经营收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

中共科尔沁左翼中旗委员会党校2023年度本年支出决算合计  423.59  万元，其中：

本年基本支出  423.59 万元，占 100 %；

本年项目支出  0 万元，占  0   %；

本年上缴上级支出0万元，占0%；

本年经营支出0万元，占0%；

本年对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

中共科尔沁左翼中旗委员会党校 2023年度财政拨款收入、支出决算总计  423.59  万元，与年初预算 381.79   万元相比，收入总计各增加 41.8 万元，增长 10.95 %，变动原因：一是因为调资，二是因为有新增人员；三是由于培训班次增多，日常公用经费支出增加；与上年决算 409.03   万元相比，收入总计各增加   14.56  万元，增长  3.56    %，变动原因：一是因为调资，二是因为有新增人员；三是由于培训班次增多，日常公用经费支出增加。

中共科尔沁左翼中旗委员会党校 2023年度财政拨款支出决算总计  423.59 万元，与年初预算  381.79   万元相比，支出总计增加  41.8 万元，增长  10.95    %，变动原因：一是因为调资，二是因为有新增人员；三是由于培训班次增多，日常公用经费支出增加；与上年决算409.03 相比，支出总计增加 14.56 万元，增长3.56  %，变动原因：一是因为调资，二是因为有新增人员；三是由于培训班次增多，日常公用经费支出增加。

五、一般公共预算支出决算情况说明

中共科尔沁左翼中旗委员会党校2023年度一般公共预算财政拨款支出决算  423.59 万元。与年初预算 381.79     万元相比，完成年初预算的  110.95  %。其中：

（一）教育支出（类）

教育支出类决算数为317.83万元，与年初预算 272.96   万元，相比增加 44.87  万元。其中：

1.进修及培训（款）干部教育（项）。年初预算 272.96 万元，支出决算  317.83万元，完成年初预算的 116 %。决算数与年初预算数的差异原因：一是因为2023年疫情封控已解除，我校恢复日常运转，线下培训班增多，日常支出增加；二是因为调资；三是因为有新增人员。

（二）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类决算数为 65.03 万元，与年初预算 64.30万元，相比增加  0.73  万元。其中：

1．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算 38.52万元，支出决算  36.24  万元，完成年初预算的 94.08 %。决算数与年初预算数的差异原因：有退休人员和辞职人员。

2．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算23.40 万元，支出决算  26.77  万元，完成年初预算的 114.4 %。决算数与年初预算数的差异原因：有退休人员和辞职人员。

3.其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障缴费支出（项）。年初预算  2.38  万元，支出决算  2.02  万元。完成年初预算的 84.87 %，决算数与年初预算数的差异原因：有退休人员和辞职人员。

（三）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为 18.32 万元，与年初预算   20.46万元相比减少  2.14  万元。其中：

1．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 20.46 万元，支出决算  18.32  万元，完成年初预算的 89.54 %。决算数与年初预算数的差异原因：有退休人员和辞职人员。

（四）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为  22.41   万元，与年初预算24.07 万元相比减少  1.66  万元。其中：

1.     住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 24.07万元，支出决算   22.41  万元，完成年初预算的 93.1%。决算数与年初预算数的差异原因：有退休人员和辞职人员。

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

中共科尔沁左翼中旗委员会党校2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算  423.59    万元，其中：

（一）人员经费  369.82   万元。比年初预算364.84万元相比增加4.98万元，变动原因：一是有新增人员；二是因为调资。人员经费支出主要包括：基本工资114.7   万元、津贴补贴 132.73 万元、奖金1.32 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 36.24  万元、 职业年金缴费26.77万元、事业单位医疗保险缴费18.32万元、其他社会保障和就业支出2.02万元、伙食补助费 0  万元、绩效工资  0 万元、其他工资福利支出 11.84万元、离休费  0 万元、退休费 0 万元、抚恤金  0 万元、生活补助 3.46   万元、医疗费 0  万元、奖励金 0  万元、住房公积金 22.41  万元、提租补贴 0  万元、其他对个人和家庭的补助支出 0  万元等。

（二）公用经费  53.78  万元。比年初预算16.95万元相比增加36.83万元。变动原因：因线下培训班次增多，日常支出增加。公用经费支出主要包括：办公费 0 万元、印刷费  1.07 万元、咨询费 0  万元、手续费  0 万元、水费 2.4 万元、电费2.3 万元、邮电费 0 万元、取暖费 16.99  万元、物业管理费 0  万元、差旅费 0 万元、维修（护）费  11.12 万元、租赁费 0  万元、会议费 0  万元、培训费 0  万元、公务接待费 0  万元、专用材料费 0  万元、劳务费 0  万元、委托业务费 0  万元、工会经费 0  万元、福利费  0 万元、公务用车运行维护费 3.5  万元、其他交通费用 2.48  万元、其他商品和服务支出 4.5  万元、办公设备购置 9.41  万元、专用设备购置 0  万元、信息网络及软件购置更新  0  元、其他资本性支出 0  万元等。

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

中共科尔沁左翼中旗委员会党校 2023年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 0 万元，与年初预算数0万元相比增加0万元。

（一）工资福利支出  0    万元。主要包括：基本工资   万元、津贴补贴 0  万元、奖金 0  万元、伙食补助费 0  万元、绩效工资 0  万元、机关事业单位基本养老保险缴费 0  万元、职业年金缴费  0 万元、职工基本医疗保险缴费  0 万元、公务员医疗补助缴费  0 万元、其他社会保障缴费 0 万元、住房公积金 0 万元、医疗费 0 万元、其他工资福利支出 0  万元等。

（二）商品和服务支出  0   万元。主要包括：办公费  0 万元、印刷费 0 万元、咨询费 0  万元、手续费 0  万元、水费  0  万元、电费 0  万元、邮电费 0 万元、取暖费 0  万元、物业管理费 0  万元、差旅费 0 万元、因公出国（境）费用 0  万元、维修（护）费 0  万元、租赁费 0  万元、会议费  0 万元、培训费0  万元、公务接待费 0  万元、专用材料费 0  万元、被装购置费  0  万元、专用燃料费 0  万元、劳务费 0 万元、委托业务费工会经费 0  万元、福利费 0  万元、公务用车运行维护费  0  万元、其他交通费用  0 万元、税金及附加费用  0 万元、其他商品和服务支出 0  万元等。

（三）资本性支出  0   万元。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

中共科尔沁左翼中旗委员会党校 2023年度财政拨款“三公”经费年初预算  5.5   万元，支出决算   3.5   万元，比年初预算增加2万元。其中：因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费年初预算  5.5 万元，支出决算  3.5   万元，比年初预算减少2万元；公务接待费预算0万元，支出决算0万元。变动原因：严格控制“三公”经费支出，做到不超过年初预算。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

中共科尔沁左翼中旗委员会党校2023年度政府性基金支出决算0万元。与上年决算 0  万元相比，增加0万元，增长0%，本年无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

中共科尔沁左翼中旗委员会党校2023年度国有资本经营预算支出决算0万元。与上年决算 0  万元相比，增加0万元，增长0%，本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、项目支出决算情况说明

中共科尔沁左翼中旗委员会党校2023年度预算安排项目0个，实施项目     0 个，完成项目    0 个，项目支出总金额  0万元。资金来源包括年初结转结余0万元，本年财政拨款金额   0  万元，本年其他资金0万元。

十二、机构运行经费支出决算情况说明

中共科尔沁左翼中旗委员会党校2023年度机构运行经费支出决算 53.78  万元。比上年决算28.62 万元相比，增加 25.16 万元，变动原因：一是因为2023年疫情封控已解除，我校恢复日常运转，线下培训班增多，日常支出增加；二是调资；三是因为有新增人员。

十三、政府采购支出决算情况说明

中共科尔沁左翼中旗委员会党校2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的 0   %，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的  0  %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的  0   %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的  0  %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的  0  %。

十四、国有资产占用情况说明

中共科尔沁左翼中旗委员会党校截至2023年12月31日，本共有车辆  1   辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车  1  辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。

十五、预算绩效情况说明

预算绩效管理工作开展情况。

中共科尔沁左翼中旗委员会党校根据预算绩效管理要求组织对2023年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目  0  个，二级项目  0  个，共涉及资金0万元；政府性基金预算项目  0  个，其中，一级项目  0  个，二级项目  0  个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的0%。

第三部分  名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的数额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十八、机构运行经费：指使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：联系人：康慧芳          联系电话：0475-3212084