目    录

第一部分 部门概况

一、主要职能、职责

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2024年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2024年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出预算情况说明

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

八、政府性基金预算支出预算情况说明

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

十、项目支出预算情况说明

十一、机构运行经费支出预算情况说明

十二、政府采购支出预算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、项目绩效目标情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第一部分  部门情况

一、主要职能职责

1.培训、轮训旗内各级党员领导干部

2.培训中青年领导干部

3.协调组织人事单位对学员在校期间进行考核考查

4.围绕国际国内出现的新情况、新问题，开展科学研究

5.宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、四个全面战略思想及党的路线、方针、 政府和法律法规。

二、部门机构设置及预算部门构成情况

1．根据单位职责分工，本单位内设机构包括教研室、校务办公室、党务办公室、培训股、社会主义学校工作室。本单位无下属单位。

2．从预算单位构成看，纳入本部门2024年单位汇总预算编制范围的预算单位共计1家。详细情况见表：

三、2024年度部门主要工作任务及目标

在2024年的工作中，旗委党校将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的二十大精神和《中国共产党党校（行政学院）工作条例》，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，落实新时代党的建设的总要求，紧紧围绕旗委政府工作大局，聚焦主业主责，不断提高党校工作整体水平。

第二部分  2024年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

中共科尔沁左翼中旗委员会党校2024年度收入、支出预算总计 391.04 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 9.25 万元，增长 2.42 %。其中：

（一）收入预算总计 391.04   万元。包括：

1．本年收入合计 391.04 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 391.04 万元，与上年相比增加 9.25 万元，增长 2.42 %。主要原因一是由于工资上涨，人员经费增加；二是由于陆续有退休人员，需要职业年金做实，因此职业年金缴费支出增加。

（2）政府性基金预算拨款收入  0  万元，与上年相比增加  0  万元，增长  0  %。主要原因是不存在此项内容。

（3）国有资本经营预算拨款收入  0  万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0  %。主要原因是不存在此项内容。

（4）财政专户管理资金收入  0  万元，与上年相比增加  0  万元，增长  0   %。主要原因是不存在此项内容。

（5）事业收入  0   万元，与上年相比增加  0  万元，增长  0   %。主要原因是不存在此项内容。

（6）事业单位经营收入 0 万元，与上年相比增加 0           万元，增长  0   %。主要原因是不存在此项内容。

（7）上级补助收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长  0   %。主要原因是不存在此项内容。

（8）附属单位上缴收入  0  万元，与上年相比增加  0   万元，增长  0   %。主要原因是不存在此项内容。

（9）其他收入  0   万元，与上年相比增加  0 万元，增长  0   %。主要原因是不存在此项内容。

2．上年结转结余  0   万元。与上年相比增加 0  万元，增长  0   %。主要原因是不存在此项内容。

（二）支出预算总计 391.04   万元。包括：

1．本年支出合计 391.04  万元。

（1）教育（类）支出 278.09 万元，主要用于工资福利支出和商品服务支出。与上年相比增加  5.13   万元，增长  1.88 %。主要原因一是由于工资上涨，人员经费增加；二是由于陆续有退休人员，需要职业年金做实，因此职业年金缴费支出增加。

（2）社会保障和就业（类）支出  70.36   万元，主要用于支付职工养老保险、职业年金及工伤失业保险。与上年相比增加  6.07   万元，增长  9.44 %。主要原因是由于陆续有退休人员，需要职业年金做实，因此职业年金缴费支出增加。

（3）卫生健康（类）支出  19.57  万元，主要用于支付职工医疗保险。与上年相比减少  0.89   万元，减少  4.35 %。主要原因是陆续有退休人员，因此较上年医疗保险预算数减少。

（4）住房保障（类）支出  23.03  万元，主要用于支付住房公积金。与上年相比减少  1.04   万元，减少  4.32   %。主要原因是陆续有退休人员，因此较上年住房公积金预算数减少。

2．年终结转结余  0   万元，主要原因是不存在此项内容。

二、收入预算情况说明

中共科尔沁左翼中旗委员会党校2024年度收入预算总计391.04 万元，包括本年收入  391.04   万元，上年结转结余  0   万元。其中：

本年一般公共预算收入  391.04   万元，占  100   %；

本年政府性基金预算收入  0   万元，占  0   %；

本年国有资本经营预算收入   0  万元，占   0  %；

本年财政专户管理资金 0    万元，占  0   %；

本年事业收入   0  万元，占  0   %；

本年事业单位经营收入  0   万元，占   0  %；

本年上级补助收入   0  万元，占   0  %；

本年附属单位上缴收入  0   万元，占   0  %；

本年其他收入  0   万元，占  0   %；

上年结转结余的一般公共预算收入   0  万元，占     0%；

上年结转结余的政府性基金预算收入  0   万元，占  0 %；

上年结转结余的国有资本经营预算收入  0   万元，占  0 %；

上年结转结余的财政专户管理资金 0万元，占 0  %；

上年结转结余的单位资金  0   万元，占   0  %。

三、支出预算情况说明

中共科尔沁左翼中旗委员会党校2024年度支出预算合计 391.04   万元，其中：

基本支出    391.04        万元，占  100  %；

项目支出      0       万元，占  0   %；

事业单位经营支出  0   万元，占  0   %；

上缴上级支出    0    万元，占  0   %；

对附属单位补助支出  0  万元，占  0   %。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

中共科尔沁左翼中旗委员会党校2024年度财政拨款收、支总预算  391.04   万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加9.25 万元，增长  2.42   %。主要原因一是由于工资上涨，人员经费增加；二是由于陆续有退休人员，需要职业年金做实，因此职业年金缴费支出增加。

（1）教育（类）支出 278.09 万元，主要用于工资福利支出和商品服务支出。与上年相比增加  5.13   万元，增长  1.88 %。主要原因是由于工资上涨，人员经费增加。

（2）社会保障和就业（类）支出  70.36   万元，主要用于支付职工养老保险及职业年金。与上年相比增加  6.07   万元，增长  9.44 %。主要原因是陆续有退休人员，需要职业年金做实，因此与上年相比有所增加。

（3）卫生健康（类）支出  19.57  万元，主要用于支付职工医疗保险。与上年相比减少  0.89   万元，减少  4.35 %。主要原因是陆续有退休人员，因此与上年相比医疗保险预算数有所减少。

（4）住房保障（类）支出  23.03  万元，主要用于支付住房公积金。与上年相比减少  1.04   万元，减少  4.32   %。主要原因是陆续有退休人员，因此与上年相比住房公积金预算数有所减少。

2．年终结转结余  0   万元，主要原因是不存在此项内容。

五、一般公共预算支出预算情况说明

中共科尔沁左翼中旗委员会党校2024年度一般公共预算财政拨款支出预算 391.04  万元，与上年相比增加    9.25万元，增长 2.42   %。具体情况如下：

（一）教育支出（类）

教育支出类年初预算数为  278.09    万元，与上年相比增加  5.13  万元。其中：

1.进修及培训（款）干部教育（项）。年初预算 278.09   万元，与上年相比增加 5.13   万元，增长 1.88   %。变动原因：工资上涨，人员经费增加。

（二）社会保障和就业支出（类）

1.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算 36.84 万元，与上年相比减少  1.7  万元，减少 4.41   %。变动原因：陆续有退休人员，因此养老保险缴费支出预算数减少。

2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算数31.2万元，与上年相比减少  7.8  万元，减少 33.3  %。变动原因：陆续有退休人员，需要职业年金做实，因此较上年相比有所增加。

3.其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算数2.32万元，与上年相比减少  0.06 万元，减少 2.52  %。变动原因：陆续有退休人员，因此工伤与失业保险支出较上年相比有所减少。

（三）卫生健康支出（类）

1.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算  19.57万元，与上年相比减少  0.89  万元，减少 4.35 %。变动原因：陆续有退休人员，因此医疗保险预算较上年相比有所减少。

（四）住房保障支出（类）

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 23.03   万元，与上年相比减少 1.04   万元，减少 4.32 %。变动原因：陆续有退休人员，因此住房公积金预算较上年相比有所减少。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

中共科尔沁左翼中旗委员会党校2024年度一般公共预算财政拨款基本支出预算  391.04  万元，其中：

（一）人员经费  374.29   万元。主要包括：基本工资     万元、津贴补贴  166.35   万元、奖金  0.92   万元、绩效工资  72.42   万元、住房公积金  23.03   万元、医疗费  19.57   万元、机关事业单位基本养老保险缴费36.84万元、职业年金缴费31.20万元、其他社会保障缴费2.32万元、退休费  15.31   万元、其他交通费2.52万元、其他对个人和家庭的补助  3.82   万元等。

（二）公用经费  16.75   万元。主要包括：办公费     万元、印刷费  1.5   万元、水费  2  万元、电费  3.25   万元、维修（护）费   6  万元、公务用车运行维护费  3.5   万元、其他交通费用  0.5   万元等。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

中共科尔沁左翼中旗委员会党校2024年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出   3.5    万元，其中因公出国（境）费支出 0 万元，占 0  %；公务用车购置及运行维护费支出3.5万元，占100 %；公务接待费支出  0万元，占 0  %。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 3.5   万元，比上年预算减少 2  万元，减少  36.36 %；其中：

1．因公出国（境）费预算支出   0   万元，比上年预算增加减少   0   万元，主要原因是不存在此项内容。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出    3.5   万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出  0    万元，比上年预算增加   0   万元，主要原因是不存在此项内容。

（2）公务用车运行维护费预算支出 3.5 万元，比上年预算减少  2     万元，主要原因是压缩“三公”经费，控制“三公”经费支出。

3．公务接待费预算支出     0      万元，比上年预算增加   0   万元，主要原因是不存在此项内容。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

中共科尔沁左翼中旗委员会党校2024年度政府性基金支出预算支出  0 万元。与上年相比增加  0 万元，增长 0  %。主要原因本年无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

中共科尔沁左翼中旗委员会党校2024年度国有资本经营预算支出 0  万元。与上年相比增加  0 万元，增长 0  %。主要原因是本年无国有资本经营预算支出。

十、项目支出预算情况说明

中共科尔沁左翼中旗委员会党校2024年度预算安排项目 0   个，项目预算总金额 0 万元。其中，财政本年拨款金额 0  万元，财政拨款结转结余  0   万元，财政专户管理资金 0  万元，单位资金  0  万元。

十一、机构运行经费支出预算情况说明

中共科尔沁左翼中旗委员会党校2024年度机构运行经费预算支出16.75万元，与上年相比减少  0.2  万元，减少 1.18  %。主要原因是：缩减了“三公”经费，控制三公经费支出。

十二、政府采购支出预算情况说明

中共科尔沁左翼中旗委员会党校2024年度政府采购支出预算总额 0    万元，其中：拟采购货物支出 0  万元、拟采购工程支出 0  万元、拟购买服务支出  0  万元。

十三、国有资产占用情况说明

中共科尔沁左翼中旗委员会党校共有车辆 1  辆，其中，一般公务用车 1  辆、执法执勤用车 0  辆、特种专业技术用车 0  辆、业务用车 0  辆、其他用车 0  辆等。单价50万元（含）以上的通用设备 0  台（套），单价100万元（含）以上的专用设备 0  台（套）。

十四、项目绩效目标情况说明

中共科尔沁左翼中旗委员会党校2024年度填报绩效目标的预算项目 0  个，公开项目 0  个。公开填报绩效目标的项目预算 0  万元。

第三部分  名词解释

一、财政拨款：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

八、“三公”经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机构运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本部门预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：康慧芳             联系电话：0475-237611