科尔沁左翼区域经济合作与金融服务局2023年单位预算公开报告

目  录

第一部分  单位概况

一、主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分  2023年单位预算安排情况说明

一、单位预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

五、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、绩效目标设置情况说明

第四部分  名词解释

第五部分 2023年单位预算公开表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、单位收支预算总表

五、单位收入预算总表

六、单位支出预算总表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

第一部分  单位概况

一、主要职能

（1）研究提出全旗内外资金投向市场措施方法。

（2）协调整顿和规范全旗市场经济秩序工作。

（3）实施全旗重要消费品市场调控和生产资料流通管理。

（4）承担科左中旗对外援助工作管理职责。

   （5）依法管理外商投资企业设立、变更等事项的申报工作

二、机构设置及单位构成情况

从预算单位构成看，2023年商务局部门所属单位预算包括：二级预算单位1个。

区域经济合作与金融服务局机构及人员基本情况

部门所属预算单位共有1家，其中：财政拨款的行政单位1家，参照公务员法管理的事业单位为0家，财政拨款的事业单位0家。

单位人员情况总表

第二部分   2023年部门所属单位预算安排情况说明

一、部门所属单位预算收支总体情况说明

收入预算205.28万元，比2022年预算207.83减少2.55万元，减少0.01.23%。减少的主要原因，一是人员退休减少；二是本年度无项目支出预算；

支出预算205.28万元，比2022年预算207.83万元减少0.01.23%万元。减少的主要原因，一是人员退休减少；二是本年度无项目支出预算；

（一）部门所属单位预算收入情况说明

部门所属单位预算收入205.28万元，其中：一般公共预算拨款收入205.28万元，占比100%，政府性基金拨款收入0万元，占比0%。

（二）部门所属单位预算支出情况说明

区域经济合作与金融服务局单位，本年预算支出205.28万元，其中：基本支出205.28万元，占比100%；(其中：人员经费189.79万元，公用经费15.49万元），比上年增加189.79万元。基本支出增加的主要原因（一）新增人员（二）各项保险基数增加；项目支出0万元，占比0%。比上年增加21.1万元，增幅11.46%，主要原因（一）新增人员（二）各项保险基数增加；

需注意事项：需分别对预算收支增减变化原因做文字性说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算205.28万元，包括：一般公共预算财政拨款202.54万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转2.74万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1. 【201一般公共服务支出】

本年财政拨款预算数为119.53万元，比上年预算数减少15.29万元，减少11.34%。其中：

【2011301—一般公共服务支出—行政运行】：本年财政拨款预算数为119.53万元。主要用于部机关在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费、对个人和家庭的补助支出以及机关运行经费支出，保障机构正常运行、开展日常工作。

2.【208社会保障和就业支出（类）】：

本年财政拨款预算数为61.37万元，比上年预算数增加30.85万元，主要原因一、遗属补助人员工资增加，二、各项保险基数增加。

    【2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出】：本年财政拨款预算数为14.8万元。主要用于机关养老保险支出，主要原因是养老保险基数增加导致预算增加。

【2080506社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出】：本年财政拨款预算数为7.8万元。主要用于职业年金支出，主要原因是人员退休导致预算增加。

【2089999社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出】：本年财政拨款预算数为0.51万元。主要用于机关工伤保险支出，主要原因是去年工伤保险功能分类科目为2082701导致预算增加。

3.【210卫生健康支出（类）】：

本年财政拨款预算数为7.86万元，比上年预算数（增加）2.15万元，主要原因医疗保险基数增加。 其中：

【2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗-行政单位医疗】：本年财政拨款预算数为7.86万元。主要用于机关及退休人员医疗保险，主要原因是医疗保险基数增加导致预算增加。

4.【216商业服务业等支出（类）】：

本年财政拨款预算数为6.75万元，比上年预算数减少8.68万元，主要原因减少人头费。 其中：

【2160201商业服务业等支出—商业流通事务-农行政运行】：本年财政拨款预算数为6.75万元。主要用于机关单位日常支出，主要原因是人头费减少导致预算减少。

5.【221—住房保障支出（类）】：

本年财政拨款预算数为9.25万元，比上年预算数增加2.58万元，主要原因住房公积金基数增加。 其中：

【2210201住房保障支出—住房改革支出-住房公积金】：本年财政拨款预算数为9.25万元。主要用于机关住房公积金支出，主要原因是导致住房公积金基数增加预算增加。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

部门所属单位2023年部门政府性基金预算财政拨款0万元。

四、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

部门所属单位国有资本经营预算财政拨款 0 万元，比上年预算数增加 0 万元，增长 0 %。

五、财政拨款“三公”经费预算情况说明

2022年，部门所属单位“三公”经费支出预算1万元，比上年0.5万元增加0.5万元，增幅100%。其中：

1. 因公出国(境)费用0万元。

2.公务接待费0万元。

3.公务用车购置及运行维护费1万元，比上年预算0.5增加0.5万元，增长100%。其中，公务用车购置0万元；公务用车运行维护1万元，比上年预算增加0.5万元，增加100%,增加主要原因公务用车需求增加。

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

   2023年，部门所属单位机关运行经费预算22.87万元，比上年29.14万元减少6.27万元，下降21.52%。主要包括以下支出：办公费5.75万元、邮电费2.5万元、差旅费1万元、维护费1.5万元、取暖费2.74万元、公务用车维护费1万元、其他交通费8.38万元、。

二、政府采购预算情况说明

2022年，部门所属单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2022年末，部门所属单位共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆，主要用于机关单位运行。

四、绩效目标设置情况

科左中旗区域经济合作与金融服务局单位2023年无重点项目,未设立预算绩效目标。

第四部分  名词解释

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

科左中旗区域经济合作与金融服务局单位公开事项咨询电话：0475-2376190