2024年度科尔沁左翼中旗区域经济合作与金额服务局（本级）预算公开

目    录

第一部分 部门所属单位概况

一、主要职能、职责

二、部门所属单位机构设置及预算单位构成情况

三、2024年度部门所属单位主要工作任务及目标

第二部分 2024年度部门所属单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出预算情况说明

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

八、政府性基金预算支出预算情况说明

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

十、项目支出预算情况说明

十一、机构运行经费支出预算情况说明

十二、政府采购支出预算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、项目绩效目标情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2024年度部门所属单位预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

第一部分  单位概况

一、主要职能职责

（1）研究提出全旗内外资金投向市场措施方法。

（2）协调整顿和规范全旗市场经济秩序工作。

（3）实施全旗重要消费品市场调控和生产资料流通管理。

（4）承担科左中旗对外援助工作管理职责。

   （5）依法管理外商投资企业设立、变更等事项的申报工作

二、单位机构设置及预算单位构成情况

1．根据单位职责分工，分为机关办公室、电商物流股、区域经济股、金融股。本单位无下属单位。

2．从预算单位构成看，纳入本单位2024年单位汇总预算编制范围的预算单位共计1家。详细情况见表：

三、2024年度单位主要工作任务及目标

1.全面加强机关党建工作。全力推进重大项目建设和持之以恒抓好招商引资工作。积极促进消费。积极组织企业参加各种展会。认真履行安全生产监管职责。持续做好优化营商环境工作。积极培育线上企业。                                              

第二部分  2024年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

科尔沁左翼中旗区域经济合作与金融服务局（本级）2024年度收入、支出预算总计 194.00   万元，与上年相比收、支预算总计各减少 11.28   万元，减少 5.49   %。其中：

（一）收入预算总计  194.00  万元。包括：

1．本年收入合计 194.00   万元。

（1）一般公共预算拨款收入  194.00   万元，与上年相比减少  11.28  万元，减少  10.58  %。主要原因是人员减少2名。

（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是不存在此项内容。

（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比增加 0  万元，增长 0  %。主要原因是不存在此项内容。

（4）财政专户管理资金收入 0 万元，与上年相比增加  0  万元，增长  0  %。主要原因是不存在此项内容。

（5）事业收入  0  万元，与上年相比增加  0 万元，增长  0  %。主要原因是不存在此项内容。

（6）事业单位经营收入  0 万元，与上年相比增加  0  万元，增长  0  %。主要原因是不存在此项内容。

（7）上级补助收入  0  万元，与上年相比增加  0  万元，增长 0 %。主要原因是不存在此项内容。

（8）附属单位上缴收入 0 万元，与上年相比增加 0  万元，增长  0  %。主要原因是不存在此项内容。

（9）其他收入  0 万元，与上年相比增加  0 万元，增长  0  %。主要原因是不存在此项内容。

2．上年结转结余  0   万元。与上年相比减少2.74 万元，减少 100 %。主要原因是本年预算收支平衡。

（二）支出预算总计  194.00  万元。包括：

1．本年支出合计 194.00    万元。

（1）一般公共服务（类）支出 135.32   万元，主要用于在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费、对个人和家庭的补助支出以及机关运行经费支出，保障机构正常运行，开展日常工作。与上年相比增加 15.79   万元，增长  13.21  %。主要原因是上年度编外人员工资加到此类支出。

（2）社会保障和就业（类）支出 45.17  万元，主要用于部门机关在职养老保险支出，遗属补助支出。与上年相比减少  16.71  万元，减少 27.01  %。主要原因是人员减少2名，各项养老保险等也随之减少。

（3）卫生健康（类）支出  6.21   万元，主要用于机关人员医疗保险支出。与上年相比减少  1.65   万元，减少 21.04   %。主要原因是人员减少2名，导致预算支出减少。  

（4）住房保障（类）支出   7.30  万元，主要用于机关人员住房公积金支出。与上年相比减少 1.95    万元，减少 21.1 %。主要原因是调出人员增加缴费基数减少影响。

2．年终结转结余  0   万元，主要原因是不存在此项内容。

二、收入预算情况说明

科尔沁左翼中旗区域经济合作与金融服务局（本级）2024年度收入预算总计 194.00万元，包括本年收入  194.00   万元，上年结转结余  0   万元。其中：

本年一般公共预算收入  194.00   万元，占   100  %；

本年政府性基金预算收入  0  万元，占  0  %；

本年国有资本经营预算收入  0  万元，占  0  %；

本年财政专户管理资金  0  万元，占  0 %；

本年事业收入  0  万元，占  0  %；

本年事业单位经营收入  0  万元，占  0  %；

本年上级补助收入  0  万元，占 0  %；

本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0 %；

本年其他收入 0 万元，占 0 %；

上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的政府性基金预算收入0 万元，占 0 %；

上年结转结余的国有资本经营预算收入 0万元，占 0 %；

上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0 %；

上年结转结余的单位资金  0  万元，占  0   %。

图1.收入预算图

三、支出预算情况说明

科尔沁左翼中旗区域经济合作与金融服务局（本级）2024年度支出预算合计   194.00  万元，其中：

基本支出   194.00  万元，占  100  %；

项目支出  0 万元，占  0  %；

事业单位经营支出  0  万元，占  0  %；

上缴上级支出 0 万元，占  0  %；

对附属单位补助支出 0 万元，占  0  %。

图2.支出预算图

四、财政拨款收支预算总体情况说明

科尔沁左翼中旗区域经济合作与金融服务局（本级）2024年度财政拨款收、支总预算 194.00  万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 11.28万元，减少 5.49  %。主要原因是人员变动工资及福利待遇减少等。

五、一般公共预算支出预算情况说明

科尔沁左翼中旗区域经济合作与金融服务局（本级）2024年度一般公共预算财政拨款支出预算   194.00万元，与上年相比减少    11.28 万元，减少  5.49 %。具体情况如下：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务类年初预算数为  135.32万元，与上年相比增加15.79 万元。其中：

1.商贸事务（款）行政运行（项）。年初预算 135.32   万元，与上年相比增加  15.79  万元，增长  13.21  %。变动原因：上年度编外人员工资加到此类支出。

（二）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类年初预算数为  45.17万元，与上年相比减少16.71 万元。其中：

1.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算 9.68  万元，与上年相比减少  29.09 万元，减少 75.03 %。变动原因：退休人员减少。

2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数11.69万元。与上年相比减少  3.11万元，减少 21.03%。变动原因：人员减少2名。

3.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。本年财政拨款预算数为23.4万元。与上年相比增加  15.6万元，增加 200%。变动原因：本年度退休人员职业年金高。

4.其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出。年初预算数0.4万元。与上年相比减少 0.11 万元，减少 21.66  %。变动原因：人员减少2名。

（三）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类年初预算数为 6.21万元，与上年相比减少1.65 万元。其中：

1.卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。年初预算    6.21万元，与上年相比减少   1.65 万元，减少  21.04 %。变动原因：人员减少2名。

（四）住房保障支出（类）

住房保障支出类年初预算数为 7.3万元，与上年相比减少1.95 万元。其中：

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 7.30   万元，与上年相比减少   1.95 万元，减少 21.10   %。变动原因：人员减少2名。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

科尔沁左翼中旗区域经济合作与金融服务局（本级）2024年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 194.00   万元，其中：

（一）人员经费   186.85  万元。主要包括：基本工资     31.05万元、津贴补贴  46.77   万元、奖金  2.59   万元、机关事业单位基本养老保险缴费11.69万元、职业年金缴费23.4万元、住房公积金   7.30  万元、医疗费 6.21    万元、其他社会保障缴费   0.4万元、其他交通补助5.58万元、离休费   9.68  万元、退休费   22.09  万元、生活补助   20.09  万元。

（二）公用经费  7.15   万元。主要包括：办公费     3.85万元、电费  1.00   万元、差旅费     0.40万元、劳务费  0.40   万元、公务用车运行维护费  1.50   万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

科尔沁左翼中旗区域经济合作与金融服务局（本级）2024年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出    1.50   万元，其中因公出国（境）费支出 0 万元，占   %；公务用车购置及运行维护费支出 1.50  万元，占100 %；公务接待费支出  0万元，占 0  %。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 1.50   万元，比上年预算增加  0.50 万元，增长  50 %；其中：

1．因公出国（境）费预算支出   0  万元，比上年预算增加   0  万元，主要原因本年度无此支出。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出   1.50  万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出 0  万元，比上年预算增加   0  万元，主要原因本年度无此支出。

（2）公务用车运行维护费预算支出1.50  万元，比上年预算增加   0.50   万元，主要原因公务用车需求增加。

3．公务接待费预算支出  0  万元，比上年预算增加 0  万元，主要原因本年度无此支出。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

科尔沁左翼中旗区域经济合作与金融服务局（本级）2024年度政府性基金支出预算支出  0 万元。与上年相比增加  0 万元，增长  0 %。主要原因是本单位无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

科尔沁左翼中旗区域经济合作与金融服务局（本级）2024年度国有资本经营预算支出 0  万元。与上年相比增加0 万元，增长  0 %。主要原因是本单位无国有资本经营预算支出。

十、项目支出预算情况说明

科尔沁左翼中旗区域经济合作与金融服务局（本级）2024年度预算安排项目 0  个，项目预算总金额 0 万元。其中，财政本年拨款金额  0 万元，财政拨款结转结余   0  万元，财政专户管理资金 0  万元，单位资金 0   万元。

十一、机构运行经费支出预算情况说明

科尔沁左翼中旗区域经济合作与金融服务局（本级）2024年度机构运行经费预算支出7.15 万元，与上年相比减少8.34  万元，减少53.85 %。主要原因是：人员减少等影响。

十二、政府采购支出预算情况说明

科尔沁左翼中旗区域经济合作与金融服务局（本级）2024年度政府采购支出预算总额   0  万元，其中：拟采购货物支出   0  万元、拟采购工程支出  0 万元、拟购买服务支出  0  万元。

十三、国有资产占用情况说明

科尔沁左翼中旗区域经济合作与金融服务局（本级）共有车辆 1  辆，其中，一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0  辆、特种专业技术用车 0  辆、业务用车 0  辆、其他用车 1  辆等。单价50万元（含）以上的通用设备 0  台（套），单价100万元（含）以上的专用设备 0  台（套）。

十四、项目绩效目标情况说明

科尔沁左翼中旗区域经济合作与金融服务局（本级）2024年度填报绩效目标的预算项目  0 个，公开项目  0 个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算 0  万元，占全部项目预算的100%。

第三部分  名词解释

一、财政拨款：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

八、“三公”经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机构运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：苏雅拉那日          联系电话：15184743517