2024年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

科尔沁左翼中旗白音塔拉农场单位2024年度收入、支出预算总计 776.01   万元，与上年相比收、支预算总计各增加 339.06   万元，增长 44   %。其中：

（一）收入预算总计 776.01   万元。包括：

1．本年收入合计 776.01   万元。

（1）一般公共预算拨款收入  776.01   万元，与上年相比增加  339.06   万元，增长  44   %。主要原因是人员有增加，导致工资和保险预算增多。

（2）政府性基金预算拨款收入  0   万元，与上年相比增加（减少）  0   万元，增长（减少）  0   %。主要原因是不存在此项内容。

（3）国有资本经营预算拨款收入  0  万元，与上年相比增加（减少） 0  万元，增长（减少） 0  %。主要原因是是不存在此项内容。

（4）财政专户管理资金收入  0   万元，与上年相比增加（减少）  0   万元，增长（减少）  0   %。主要原因是是不存在此项内容。

（5）事业收入  0   万元，与上年相比增加（减少）     万元，增长（减少）  0   %。主要原因是是不存在此项内容。

（6）事业单位经营收入   0     万元，与上年相比增加（减少）  0   万元，增长（减少）  0   %。主要原因是是不存在此项内容。

（7）上级补助收入  0   万元，与上年相比增加（减少）  0   万元，增长（减少）  0   %。主要原因是是不存在此项内容。

（8）附属单位上缴收入   0     万元，与上年相比增加（减少）  0   万元，增长（减少）  0   %。主要原因是是不存在此项内容。

（9）其他收入  0   万元，与上年相比增加（减少）     万元，增长（减少）  0   %。主要原因是是不存在此项内容。

2．上年结转结余  0   万元。与上年相比增加（减少）   万元，增长（减少）  0   %。主要原因是是不存在此项内容。

（二）支出预算总计  776.01  万元。包括：

1．本年支出合计  776.01   万元。

（1）一般公共服务（类）支出 776.01   万元，主要用于“机构运转、专业活动等”方面支出。与上年相比增加    339.06   万元，增长  44   %。主要原因是人员有增加，导致工资和保险预算增多。

（1）社会保障和就业（类）支出  86.48   万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出（款）。与上年相比增加  30.92   万元，增长  36   %。主要原因是本年有退休人员，需缴纳养老保险。

（2）卫生健康（类）支出  22.34   万元，主要用于缴纳单位职工医疗保险。与上年相比增加  4.16   万元，增长  19   %。主要原因是本单位人员基数调整。

（3）住房保障（类）支出  26.28   万元，主要用于缴纳职工住房公积金。与上年相比增加  5.54   万元，增长  21   %。主要原因是本单位人员基数调整。

（4）农林水（类）支出  640.91   万元，主要用于用于人员工资和商品服务支出。与上年相比增加 207.72    万元，增长  32   %。主要原因是工资增长，办公经费提高，导致预算增加。

2．年终结转结余  0   万元，主要原因是不存在此项内容。

二、收入预算情况说明

科尔沁左翼中旗白音塔拉农场单位2024年度收入预算总计776.01 万元，包括本年收入  776.01   万元，上年结转结余  0   万元。其中：

本年一般公共预算收入  776.01   万元，占  100   %；

本年政府性基金预算收入  0   万元，占  0   %；

本年国有资本经营预算收入  0   万元，占  0   %；

本年财政专户管理资金  0   万元，占  0   %；

本年事业收入  0   万元，占  0   %；

本年事业单位经营收入  0   万元，占  0   %；

本年上级补助收入     万元，占     %；

本年附属单位上缴收入  0   万元，占  0   %；

本年其他收入  0   万元，占  0   %；

上年结转结余的一般公共预算收入  0   万元，占     0%；

上年结转结余的政府性基金预算收入  0   万元，占  0   %；

上年结转结余的国有资本经营预算收入  0   万元，占  0   %；

上年结转结余的财政专户管理资金  0   万元，占     0%；

上年结转结余的单位资金  0   万元，占  0   %。

图1.收入预算图（需饼图列示）

三、支出预算情况说明

科尔沁左翼中旗白音塔拉农场单位2024年度支出预算合计  776.01   万元，其中：

基本支出     776.01       万元，占   100   %；

项目支出      0       万元，占  0   %；

事业单位经营支出  0   万元，占  0   %；

上缴上级支出   0     万元，占  0   %；

对附属单位补助支出 0  万元，占  0   %。

图2.支出预算图（需饼图列示）

四、财政拨款收支预算总体情况说明

科尔沁左翼中旗白音塔拉农场单位2024年度财政拨款收、支总预算  776.01   万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加  339.06   万元，增长  44   %。主要原因是工资增长，办公经费提高，导致预算增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

科尔沁左翼中旗白音塔拉农场单位2024年度一般公共预算财政拨款支出预算 776.01  万元，与上年相比增加     339.06万元，增长 44   %。具体情况如下：

(一）社会保障和就业支出（类）

（1）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算  86.48  万元，与上年相比增加 30.92   万元，增长 36   %。变动原因：本年有退休人员，需要缴纳养老保险。

（二）卫生健康支出（类）

1.卫生健康（类）支出  22.34   万元，主要用于缴纳单位职工医疗保险。与上年相比增加  4.16   万元，增长  19   %。主要原因是本单位人员基数调整。

（三）住房保障支出（类）

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算26.28 万元，与上年相比增加  5.54  万元，增长  21 %。变动原因：是本单位人员基数调整。

（四）农林水支出（类）

1.农业农村（款）行政运行（项）。年初预算 640.91   万元，与上年相比增加  207.72  万元，增长  32  %。变动原因：工资增长，办公经费提高，导致预算增加。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

科尔沁左翼中旗白音塔拉农场单位2024年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 776.01   万元，其中：

（一）人员经费  671.91   万元。主要包括：基本工资     109.04万元、津贴补贴  310.66   万元、奖金     万元、伙食补助费  0   万元、绩效工资  79.49   万元、住房公积金  26.28   万元、医疗费  22.34   万元、其他工资福利支出  5.43  万元、离休费  0   万元、退休费  14.73   万元、其他社会保障缴费 2.77   万元、机关事业单位基本养老保险缴费   42.04  万元、职业年金缴费  39 万元、抚恤金  0   万元、奖励金  0   万元、其他对个人和家庭的补助  20.13   万元等。

（二）公用经费  104.1   万元。主要包括：办公费     15.42万元、印刷费  0   万元、咨询费  0   万元、手续费  0   万元、水费     1.5       万元、电费  2.0   万元、邮电费  0   万元、取暖费 9.54    万元、物业管理费     2.64万元、差旅费  0   万元、维修（护）费  0   万元、租赁费  9.0   万元、会议费  0   万元、培训费  0   万元、公务接待费  0   万元、专用材料费  0   万元、劳务费  8.0   万元、委托业务费  0   万元、工会经费  0   万元、福利费  0   万元、公务用车运行维护费  0   万元、其他交通费用  0   万元、其他商品和服务支出  0   万元、其他对个人和家庭补助 56.00  万元。

办公设备购置  0   万元、专用设备购置、信息网络及软件购置更新  0   万元、其他资本性支出  0   万元等。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

科尔沁左翼中旗白音塔拉农场单位2024年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出  13.10    万元，其中因公出国（境）费支出 0  万元，占 0  %；公务用车购置及运行维护费支出 0  万元，占0  %；公务接待费支出   0  万元，占  0 %。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出  0 万元，比上年预算增加（减少）  0 万元，增长（减少）  0 %；其中：

1．因公出国（境）费预算支出   0   万元，比上年预算增加（减少）  0    万元，主要原因……。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出   0   万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出 0     万元，比上年预算增加（减少）  0    万元，主要原因……。

（2）公务用车运行维护费预算支出 13.10 万元，比上年预算增加（减少）  0     万元，主要原因和上年一致。3．公务接待费预算支出      0     万元，比上年预算增加（减少）  0    万元，主要原因……。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

科尔沁左翼中旗白音塔拉农场单位2024年度政府性基金支出预算支出 0  万元。与上年相比增加（减少） 0  万元，增长（减少）  0 %。主要原因本单位无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

科尔沁左翼中旗白音塔拉农场单位2024年度国有资本经营预算支出 0  万元。与上年相比增加（减少） 0  万元，增长（减少） 0  %。主要原因本单位无国有资本经营预算支出。

十、项目支出预算情况说明

科尔沁左翼中旗白音塔拉农场单位2024年度预算安排项目 0   个，项目预算总金额 0 万元。其中，财政本年拨款金额 0  万元，财政拨款结转结余  0   万元，财政专户管理资金  0 万元，单位资金  0  万元。

十一、机构运行经费支出预算情况说明

科尔沁左翼中旗白音塔拉农场单位2024年度机构运行经费预算支出 0万元，与上年相比增加（减少）  0  万元，增长（减少） 0  %。主要原因是：……。

十二、政府采购支出预算情况说明

科尔沁左翼中旗白音塔拉农场单位2024年度政府采购支出预算总额  0   万元，其中：拟采购货物支出  0   万元、拟采购工程支出  0 万元、拟购买服务支出  0  万元。

十三、国有资产占用情况说明

科尔沁左翼中旗白音塔拉农场单位共有车辆 1  辆，其中，一般公务用车 1 辆、主要用于下乡开展工作；执法执勤用车 0  辆、特种专业技术用车 0  辆、业务用车 0 辆、其他用车 0  辆等。单价50万元（含）以上的通用设备  0 台（套），单价100万元（含）以上的专用设备 0  台（套）。

十四、项目绩效目标情况说明

科尔沁左翼中旗白音塔拉农场单位2024年度填报绩效目标的预算项目 0  个，公开项目  0 个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算 0  万元，占全部项目预算的100%。