科左中旗残联2023年度决算分析报告

一、单位情况

      （一）基本情况

           1．主要职能 : 将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的残疾人事业团体，具有“代表、服务、管理”职能：代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益：开展各项业务和活动，直接为残疾人服务：承担政府委托的部分行政职能，发展和管理残疾人事业。

           2．机构情况：本单位科尔沁左翼中旗残疾人联合会，一级预算单位，报表类型为：单户表，如有变动请分析原因。

           3．人员情况：年末独立核算机构数：1 个，在职人员：  5 人，离休人员：基本数字表-离休人员0 人，退休人员：0  人，实有人数5。一般公共预算财政拨款开支人员：5 人，年末遗属人员： 2人，如有变动请分析原因。

     （二）当年取得的主要事业成效

         1.强化思想，政治引领，持续锤炼过硬队伍。

        坚持把理论学习摆在重要位置，将其作为筑牢理想信念、凝聚力量、拓宽思路、推动工作创新发展的一项基础性工作抓细抓实。一是常态化抓好系统学习。抓好“关键少数”，召开党组理论学习中心组学习会12次，进一步树牢“四个意识”、坚定“四个自信”，坚决拥护“两个确立”，始终做到“两个维护”。围绕学习习近平总书记到内蒙古考察重要讲话精神进行专题研讨，撰写个人心得体会4篇，打破思想壁垒。组织开展警示教育活动7次，其中观看警示教育片1次，开展谈心谈话1次、研究部署从严治党专题会议2次、警示教育大会3次。进一步严明政治纪律和政治规矩，持续推进全面从严治党向纵深发展。二是精细化抓好学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育。坚持把开展好主题教育作为首要政治任务，围绕“学思想、强党性、重实践、建新功”总要求，精心组织，统筹推进，制定印发主题教育工作计划，细化理论学习、干事创业、检视整改等各项重点任务，健全学习机制，做到“规定动作”一个不少、“自选动作”务实管用，确保主题教育各项工作环环相扣、无缝衔接，推动残疾人事业更好发展。三是长效化抓好机关党建。严格落实“三会一课”制度，不断创新内容与方式，全年共讲党课5次、召开支部党员大会累计12次、党员固定活动日12次，不断引领机关党员立足岗位做贡献，永葆党员本色，忠于初衷、牢记使命。四是坚持“两手抓，两手硬”既要抓好主责主业，又要抓好部门意识形态工作，牢牢掌握意识形态领导权、管理权和话语权。残联党组建立《意识形态工作制度》《意识形态风险防范措施防控制度》《意识形态领域风险“三清单”》《意识形态研判制度》，进一步增强意识形态工作的针对性和规范性。通过《科左中旗残联党组意识形态工作责任制清单》对意识形态工作进行重点分解，严格落实属地管理、明确工作职责，层层抓落实，高质量推动残联党组意识形态工作主体责任。

        2.稳就业保民生，不断提升服务质量。

        一是残疾人就业、托养、培训任务完成情况。2023年是贯彻落实《内蒙古自治区促进残疾人就业三年行动实施方案（2022—2024年）》关键之年。年初以来，按照《实施方案》要求，采取旗政府组织召开专题会议、残工委成员单位统筹推进、残联牵头政策宣传、主动对接、加强沟通等方式，全力推进了“十项就业行动”的落地见效。全年实施残疾人城镇新增就业37人，完成全年任务36人的102%；农村新增就业236人，完成全年任务226人的104%；为35名智力、精神和重度肢体残疾人提供托养服务，完成全年任务20名的175%；完成城乡残疾人培训773人次，完成全年任务287人次的269%；二是利用2022年100万元和2023年50万元京蒙帮扶资金举办两期残疾人培训班，培训人数达583人；三是开展“走访拓岗促就业”活动。通过开设专题访谈栏目。组织召开残疾人就业推进会、宣传政策等措施，主动对接旗工商联联合开展“走访拓岗促就业”活动。共走访14个机关、企业、人力资源机构等，通过面对面沟通、现场解答等形式，大力宣传就业政策，为残疾人拓宽了就业渠道。四是实施重度残疾人家庭无障碍改造项目。“十四五”期间我旗无障碍改造总任务数为705户。2023年完成改造336户（施工类25户、产品类311户）。累计完成609户，完成“十四五”期间总任务705户的86%。2024年计划完成96户。五是为切实解决残疾人“出门难、办证难”问题，全年共开展2次“上门评残、入村评残”服务活动。打通服务残疾人的“最后一公里”，实现残疾人基本民生向品质民生、温度民生的转变，让更多的残疾人享受政策、感受温暖。

        3.按标准重质量，稳妥推进康复工作。

        一是我旗蒙医院是旗残联指定的残疾人定点康复机构。为残疾人的康复治疗和残疾评定方面起到了积极作用。二是全年为我旗880名残疾人免费发放轮椅、坐便椅、助行器、血压计等辅助器具1030件，适配率达95%。三是积极与通辽安康医院沟通，为我旗206名精神残疾人免费发放药物；协调旗卫健委做好了残疾人家庭医生签约康复服务。

二、收入支出预算执行情况分析

     （一）收入支出预算安排情况。

            包括单位收入、支出年初预算安排情况，与上年对比情况及增减变动原因(可用柱形图或折线图)

           一般公共预算财政拨款收入_收入_年初预算数为：4504639.14  元，一般公共预算财政拨款收入_决算数为：4504639.14 元。

         一般公共服务支出_决算数为：10970124.46 元，社会保障和就业支出_决算数为10,881,645.16元，卫生健康支出_决算数为 37,827.30 元，住房保障支出_决算数为50,652.00  元。

     （二）收入支出预算执行情况。

           当年收入支出预算执行基本情况，与上年度对比情况，包括增减绝对值与幅度，增减变动主要原因(可用柱形图或折线图)。  

          1．收入支出与预算对比分析。

        （1）预、决算差异情况，可分收入支出功能科目、分单位、分收入支出具体项目逐项对比（可列表）。

        （2）差异原因分析。差异较大的应分析到具体收入支出功能科目和具体单位。

          2．收入支出结构分析。

        （1）各项收入占总收入的比重，各项支出占总支出的比重（可分别制作饼状图）#{img-pie-srzcjszb_sr} 。

        （2）收入支出与上年度对比情况及原因分析(可用柱形图或折线图)。

 本部门2023年度收入总计13628709.48元，其中：本年收入合计12128709.48万元，用事业基金弥补收支差额00元，年初结转和结余0元；支出总计12128709.48万元，其中：结余分配0元，年末结转和结余0元。本部门2022年度收入总计5532142.21元，其中：本年收入合计5532142.21万元，用事业基金弥补收支差额00元，年初结转和结余0元；支出总计5532142.21万元，其中：结余分配0元，年末结转和结余0元。与2022年度相比，收入总计增加（减少）-6596567.27元，增长（下降）119.24%；支出总计增加（减少）-6596567.27元，增长（下降）146.35%。主要原因：残疾人综合楼建设支出，重度困难残疾人无障碍家庭改造支出增加。

          3．支出按经济分类科目分析。

        （1）“三公”经费支出情况：可进行上下年对比、预决算对比。分析“三公”经费实物量情况，例如公务用车购置及保有量、因公出国（境）团组数及人数和公务接待批次及人数等情况与分析。动用上年结转用于三公经费的情况与原因。

本部门2023年度财政拨款“三公”经费支出48666.07元，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出48666.07元，占100%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：

        因公出国（境）费支出0元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。较上年增加（减少）0元。

        公务用车购置及运行维护费支出48666.07元。其中：公务用车购置支出0元，车均购置费0元，较上年增加（减少）0元。公务用车运行维护费支出48666.07元，用于公务使用及车辆维修，车均运维费48666.07元，较上年增加（减少）37666.07元，财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

        公务接待费支出0万元。其中：国内公务接待费0万元，接待0批次，共接待0人次。国（境）外接待费0万元，接待0批次，共接待0人次。

（2）会议费支出情况：可进行上下年对比，人均支出情况分析（可做表、柱图、折线图）。

本部门2023年度财政拨款会议费支出0元，较上年增加0。

        （3）培训费支出情况：本部门2023年度财政拨款培训费支出95000.00元，上年支出263375.00元，较上年减少63.93%，主要原因本年下达培训资金少。

        （4）其他对单位影响较大的支出情况。

        （5）重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。

          4.财政拨款收入、支出分析。

          根据报表项目分析财政拨款收入、支出情况，支出要按照基本支出和项目支出分析具体构成及特点。

本部门2023年度收入合计12128709.48元，其中：财政拨款收入12128709.48元，占100%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；其他收入0元，占0%。

         本部门2023年度支出合计12128709.48元，其中：基本支出1257063.19元，占10.36%；项目支出10871646.29元，占89.64%；经营支出0元，占0%。

          5.非财政拨款收入分析。

          根据报表项目分析非财政拨款收入情况，按照事业收入、经营收入和其他收入等分析具体构成和特点。

无。

     （三）年末结转和结余情况。

          1．根据报表项目分财政拨款结转结余和非财政拨款结转结余分析年末结转结余总体情况。按照资金来源、资金性质分析，分别分析基本支出、项目支出结转和结余情况，特别是项目经费结转和结余情况。

无。

          2．消化结转和结余的对策。

     （四）与预算支出相关的其他指标分析。

          对资产、负债信息进行分析，主要分析与上年度对比情况，包括增减绝对值与幅度，增减变动主要原因。

     （五）绩效目标完成情况。

           1.概述项目绩效目标完成情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目6个，二级项目0个，共涉及金额353.53万元，组织对“残疾人康复”、“残疾人教育就业社会保障”、“残疾人无障碍改造”、“残疾人宣传文化体育”“残疾人评定补贴”“残疾人阳光家园”等5个项目设置了项目绩效目标表，残疾人康复支出部分，其他各项暂未支出。

           2.概述本单位整体支出绩效目标实现情况（如有）。

           注：个别单位如在报送决算时尚未完成绩效评价工作的，可不在报告中说明。

（六）当年预算执行及绩效管理中存在问题、原因及改进措施。

 虽然在财政资金的使用管理工作中合理使用了资金，为残疾人提供了服务，但存在的问题，资金的不足、人才的短缺，这些都是制约残疾人相关工作进一步开展的因素，我旗有3.4万多残疾人  ，大部分残疾人的生活水平还不高，现有的资金无法满足残疾人

各方面的需要，残疾人的各项服务设施还需进一步提高，今后需进一步加强资金管理，厉行节约，发挥资金最大效益，为残疾人提供最好的服务。建议加大预算投入力度，补足工作经费，完善基础设施，加大对残疾人创业就业的扶持力度。

三、本年度部门决算等财务工作开展情况

        （一）本单位财务管理、绩效管理、决算组织、编报、审核情况。

        （二）本单位决算及绩效信息公开工作开展情况。

        （三）对部门决算管理工作的意见和建议。

 1.自行增加的审核公式和模板，请说明设置依据。

 2.对部门决算报表修订设计的意见和建议，包括表样、指标设置、软件、审核公式、模板和编审问答等，请列出并说明修改意见。

 3.对部门决算其他管理工作的建议。例如对加强部门决算数据分析利用工作、部门决算信息化建设等建议。

          注：收入支出预算执行情况分析可参考部门决算分析评价表及行政事业单位财务分析指标。

科左中旗残联2023年度部门决算分析报告

一、单位情况

      （一）基本情况。

           1．主要职能 : 将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的残疾人事业团体，具有“代表、服务、管理”职能：代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益：开展各项业务和活动，直接为残疾人服务：承担政府委托的部分行政职能，发展和管理残疾人事业。

           2．机构情况：本单位科尔沁左翼中旗残疾人联合会，一级预算单位，报表类型为：单户表，如有变动请分析原因。

           3．人员情况：年末独立核算机构数：1 个，在职人员：  5 人，离休人员：基本数字表-离休人员0 人，退休人员：0  人，实有人数5。一般公共预算财政拨款开支人员：5 人，年末遗属人员： 2人，如有变动请分析原因。

     （二）当年取得的主要事业成效。

         1.强化思想，政治引领，持续锤炼过硬队伍。

        坚持把理论学习摆在重要位置，将其作为筑牢理想信念、凝聚力量、拓宽思路、推动工作创新发展的一项基础性工作抓细抓实。一是常态化抓好系统学习。抓好“关键少数”，召开党组理论学习中心组学习会12次，进一步树牢“四个意识”、坚定“四个自信”，坚决拥护“两个确立”，始终做到“两个维护”。围绕学习习近平总书记到内蒙古考察重要讲话精神进行专题研讨，撰写个人心得体会4篇，打破思想壁垒。组织开展警示教育活动7次，其中观看警示教育片1次，开展谈心谈话1次、研究部署从严治党专题会议2次、警示教育大会3次。进一步严明政治纪律和政治规矩，持续推进全面从严治党向纵深发展。二是精细化抓好学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育。坚持把开展好主题教育作为首要政治任务，围绕“学思想、强党性、重实践、建新功”总要求，精心组织，统筹推进，制定印发主题教育工作计划，细化理论学习、干事创业、检视整改等各项重点任务，健全学习机制，做到“规定动作”一个不少、“自选动作”务实管用，确保主题教育各项工作环环相扣、无缝衔接，推动残疾人事业更好发展。三是长效化抓好机关党建。严格落实“三会一课”制度，不断创新内容与方式，全年共讲党课5次、召开支部党员大会累计12次、党员固定活动日12次，不断引领机关党员立足岗位做贡献，永葆党员本色，忠于初衷、牢记使命。四是坚持“两手抓，两手硬”既要抓好主责主业，又要抓好部门意识形态工作，牢牢掌握意识形态领导权、管理权和话语权。残联党组建立《意识形态工作制度》《意识形态风险防范措施防控制度》《意识形态领域风险“三清单”》《意识形态研判制度》，进一步增强意识形态工作的针对性和规范性。通过《科左中旗残联党组意识形态工作责任制清单》对意识形态工作进行重点分解，严格落实属地管理、明确工作职责，层层抓落实，高质量推动残联党组意识形态工作主体责任。

        2.稳就业保民生，不断提升服务质量。

        一是残疾人就业、托养、培训任务完成情况。2023年是贯彻落实《内蒙古自治区促进残疾人就业三年行动实施方案（2022—2024年）》关键之年。年初以来，按照《实施方案》要求，采取旗政府组织召开专题会议、残工委成员单位统筹推进、残联牵头政策宣传、主动对接、加强沟通等方式，全力推进了“十项就业行动”的落地见效。全年实施残疾人城镇新增就业37人，完成全年任务36人的102%；农村新增就业236人，完成全年任务226人的104%；为35名智力、精神和重度肢体残疾人提供托养服务，完成全年任务20名的175%；完成城乡残疾人培训773人次，完成全年任务287人次的269%；二是利用2022年100万元和2023年50万元京蒙帮扶资金举办两期残疾人培训班，培训人数达583人；三是开展“走访拓岗促就业”活动。通过开设专题访谈栏目。组织召开残疾人就业推进会、宣传政策等措施，主动对接旗工商联联合开展“走访拓岗促就业”活动。共走访14个机关、企业、人力资源机构等，通过面对面沟通、现场解答等形式，大力宣传就业政策，为残疾人拓宽了就业渠道。四是实施重度残疾人家庭无障碍改造项目。“十四五”期间我旗无障碍改造总任务数为705户。2023年完成改造336户（施工类25户、产品类311户）。累计完成609户，完成“十四五”期间总任务705户的86%。2024年计划完成96户。五是为切实解决残疾人“出门难、办证难”问题，全年共开展2次“上门评残、入村评残”服务活动。打通服务残疾人的“最后一公里”，实现残疾人基本民生向品质民生、温度民生的转变，让更多的残疾人享受政策、感受温暖。

        3.按标准重质量，稳妥推进康复工作。

        一是我旗蒙医院是旗残联指定的残疾人定点康复机构。为残疾人的康复治疗和残疾评定方面起到了积极作用。二是全年为我旗880名残疾人免费发放轮椅、坐便椅、助行器、血压计等辅助器具1030件，适配率达95%。三是积极与通辽安康医院沟通，为我旗206名精神残疾人免费发放药物；协调旗卫健委做好了残疾人家庭医生签约康复服务。

二、收入支出预算执行情况分析

     （一）收入支出预算安排情况。

            包括单位收入、支出年初预算安排情况，与上年对比情况及增减变动原因(可用柱形图或折线图)

           一般公共预算财政拨款收入_收入_年初预算数为：【部门决算报表-收入支出决算总表-一般公共预算财政拨款收入_收入_年初预算数-${0}】  元，一般公共预算财政拨款收入_决算数为：【部门决算报表-收入支出决算总表-一般公共预算财政拨款收入_收入_决算数-${0}】 元，基本支出_年初预算数为：【部门决算报表-收入支出决算总表-基本支出_支出_年初预算数-${0}】  元，基本支出_决算数为：【部门决算报表-收入支出决算总表-基本支出_支出_决算数-${0}】元，政府性基金预算财政拨款收入_年初预算数为：【部门决算报表-收入支出决算总表-政府性基金预算财政拨款收入_收入_年初预算数-${0}】  元，政府性基金预算财政拨款收入_决算数为：【部门决算报表-收入支出决算总表-政府性基金预算财政拨款收入_收入_决算数-${0}】 元，本年收入合计_年初预算数为：【部门决算报表-收入支出决算总表-本年收入合计_收入_年初预算数-${0}】  元，本年收入合计__决算数为：【部门决算报表-收入支出决算总表-本年收入合计_收入_决算数-${0}】 元，本年支出合计_年初预算数为：【部门决算报表-收入支出决算总表-支出_年初预算数-${0}】  元，本年支出合计_决算数为：【部门决算报表-收入支出决算总表-支出_决算数-${0}】 元，年末结转和结余_决算数为：【部门决算报表-收入支出决算总表-支出_决算数_o32-${0}】  元。

         一般公共服务支出_决算数为：【收入支出决算总表-一般公共服务支出_支出_决算数-${0}】  元，外交支出_决算数为【收入支出决算总表-外交支出_支出_决算数-${0}】元 ，国防支出_决算数为：【收入支出决算总表-国防支出_支出_决算数-${0}】 元，公共安全支出_决算数为【收入支出决算总表-公共安全支出_支出_决算数-${0}】  元，教育支出_决算数为 【收入支出决算总表-教育支出_支出_决算数-${0}】 元，科学技术支出_决算数为 【收入支出决算总表-科学技术支出_支出_决算数-${0}】 元，文化旅游体育与传媒支出_决算数为 【收入支出决算总表-文化旅游体育与传媒支出_支出_决算数-${0}】 元，社会保障和就业支出_决算数为【收入支出决算总表-社会保障和就业支出_支出_决算数-${0}】  元，卫生健康支出_决算数为 【收入支出决算总表-卫生健康支出_支出_决算数-${0}】 元，节能环保支出_决算数为 【收入支出决算总表-节能环保支出_支出_决算数-${0}】 元，城乡社区支出_决算数为 【收入支出决算总表-城乡社区支出_支出_决算数-${0}】 元，农林水支出_决算数为 【收入支出决算总表-农林水支出_支出_决算数-${0}】 元，交通运输支出_决算数为 【收入支出决算总表-交通运输支出_支出_决算数-${0}】 元，资源勘探工业信息等支出_决算数为【收入支出决算总表-资源勘探工业信息等支出_支出_决算数-${0}】  元，商业服务业等支出_决算数为【收入支出决算总表-商业服务业等支出_支出_决算数-${0}】  元，金融支出_决算数为【收入支出决算总表-金融支出_支出_决算数-${0}】  元，援助其他地区支出_决算数为【收入支出决算总表-援助其他地区支出_支出_决算数-${0}】  元，自然资源海洋气象等支出_决算数为【收入支出决算总表-自然资源海洋气象等支出_支出_决算数-${0}】  元，住房保障支出_决算数为【收入支出决算总表-住房保障支出_支出_决算数-${0}】  元，粮油物资储备支出_决算数为 【收入支出决算总表-粮油物资储备支出_支出_决算数-${0}】 元，国有资本经营预算支出_决算数为【收入支出决算总表-国有资本经营预算支出_支出_决算数-${0}】  元，灾害防治及应急管理支出_决算数为【收入支出决算总表-灾害防治及应急管理支出_支出_决算数-${0}】  元，其他支出_决算数为 【收入支出决算总表-其他支出_支出_决算数_j26-${0}】  元，债务还本支出_决算数为 【收入支出决算总表-债务还本支出_支出_决算数-${0}】 元，债务付息支出_决算数为【收入支出决算总表-债务付息支出_支出_决算数-${0}】  元，抗疫特别国债安排的支出_决算数为【收入支出决算总表-抗疫特别国债安排的支出_支出_决算数-${0}】  元，基本支出_决算数为 【收入支出决算总表-基本支出_支出_决算数-${0}】 元，人员经费支出_决算数为 【收入支出决算总表-人员经费_支出_决算数-${0}】 元，公用经费支出_决算数为【收入支出决算总表-公用经费_支出_决算数-${0}】  元，项目支出_决算数为【收入支出决算总表-项目支出_支出_决算数-${0}】  元，其中：基本建设类项目支出_决算数为 【收入支出决算总表-其中：基本建设类项目_支出_决算数-${0}】 元，上缴上级支出_决算数为 【收入支出决算总表-上缴上级支出_支出_决算数-${0}】 元，经营支出_决算数为 【收入支出决算总表-经营支出_支出_决算数-${0}】 元，对附属单位补助支出_决算数为 【收入支出决算总表-对附属单位补助支出_支出_决算数-${0}】 元。

     （二）收入支出预算执行情况。

           当年收入支出预算执行基本情况，与上年度对比情况，包括增减绝对值与幅度，增减变动主要原因(可用柱形图或折线图)。  

          1．收入支出与预算对比分析。

        （1）预、决算差异情况，可分收入支出功能科目、分单位、分收入支出具体项目逐项对比（可列表）。

        （2）差异原因分析。差异较大的应分析到具体收入支出功能科目和具体单位。

          2．收入支出结构分析。

        （1）各项收入占总收入的比重，各项支出占总支出的比重（可分别制作饼状图）#{img-pie-srzcjszb_sr} 。

        （2）收入支出与上年度对比情况及原因分析(可用柱形图或折线图)。

          3．支出按经济分类科目分析。

        （1）“三公”经费支出情况：可进行上下年对比、预决算对比。分析“三公”经费实物量情况，例如公务用车购置及保有量、因公出国（境）团组数及人数和公务接待批次及人数等情况与分析。动用上年结转用于三公经费的情况与原因。

        （2）会议费支出情况：可进行上下年对比，人均支出情况分析（可做表、柱图、折线图）。

        （3）培训费支出情况：可进行上下年对比，人均支出情况分析（可做表、柱图、折线图）。

        （4）其他对单位影响较大的支出情况。

        （5）重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。

          4.财政拨款收入、支出分析。

          根据报表项目分析财政拨款收入、支出情况，支出要按照基本支出和项目支出分析具体构成及特点。

          5.非财政拨款收入分析。

          根据报表项目分析非财政拨款收入情况，按照事业收入、经营收入和其他收入等分析具体构成和特点。

     （三）年末结转和结余情况。

          1．根据报表项目分财政拨款结转结余和非财政拨款结转结余分析年末结转结余总体情况。按照资金来源、资金性质分析，分别分析基本支出、项目支出结转和结余情况，特别是项目经费结转和结余情况。

          2．消化结转和结余的对策。

     （四）与预算支出相关的其他指标分析。

          对资产、负债信息进行分析，主要分析与上年度对比情况，包括增减绝对值与幅度，增减变动主要原因。

     （五）绩效目标完成情况。

           1.概述项目绩效目标完成情况。

           2.概述本单位整体支出绩效目标实现情况（如有）。

           注：个别单位如在报送决算时尚未完成绩效评价工作的，可不在报告中说明。

     （六）当年预算执行及绩效管理中存在问题、原因及改进措施。

三、本年度部门决算等财务工作开展情况

        （一）本单位财务管理、绩效管理、决算组织、编报、审核情况。

        （二）本单位决算及绩效信息公开工作开展情况。

        （三）对部门决算管理工作的意见和建议。

 1.自行增加的审核公式和模板，请说明设置依据。

 2.对部门决算报表修订设计的意见和建议，包括表样、指标设置、软件、审核公式、模板和编审问答等，请列出并说明修改意见。

 3.对部门决算其他管理工作的建议。例如对加强部门决算数据分析利用工作、部门决算信息化建设等建议。

          注：收入支出预算执行情况分析可参考部门决算分析评价表及行政事业单位财务分析指标。