目    录

第一部分 部门概况

一、主要职能、职责

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2024年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2024年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出预算情况说明

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

八、政府性基金预算支出预算情况说明

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

十、项目支出预算情况说明

十一、机构运行经费支出预算情况说明

十二、政府采购支出预算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、项目绩效目标情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2024年度部门预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

第一部分  部门概况

一、主要职能职责

（一）部门职能

人力资源和社会保障局是旗政府综合管理人事、劳动和社会保障工作的职能部门，承担着我旗机关事业单位工作人员总体规划，宏观管理工资福利，企事业单位职称评聘，劳动维权，负责养老、工伤、失业、生育保险和就业再就业工作。

（二）部门主要职责

1、贯彻落实国家、自治区、市政府关于通辽市人力资源和社会保障事业发展规划、政策措施的法律法规和有关政策、规划；研究拟订科左中旗人力资源和社会保障发展规划、措施、地方性法规规章草案；参与拟订科左中旗人力资源开发规划、人才培养、引进、使用、评价、激励政策，发展战略和规划，指导城乡就业发展、公共就业创业行业体制改革工作。

2、负责统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系市场监督管理责任；组织拟订科左中旗养老、失业、工伤有关政策、准入制度、技术标准等措施办法并监督实施；指导    及有关设施规划和管理工作；承担全旗相关社会保险基金行业管理工作。

3、落实劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制。落实职工工作时间、休息休假、假期制度和消除非法使用童工、女工及未成年工的特殊劳动保护政策。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

4、牵头推进深化职称制度改革，落实自治区专业技术人员管理、继续教育和博士后管理政策，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作，拟订吸引国(境)外专家、留学人员来左中(回左中)工作政策。按照规定权限负责部分外国人来华工作许可。拟订并组织实施技能人培养、评价、使用和激励政策。拟订落实职业资格制度的相关政策，建立职业技能多元化评价机制。

二、部门机构设置及预算部门构成情况

1．根据部门职责分工，本部门内设机构包括党政综合办公室、人力资源管理股、专业技术人员管理股、工资保险福利股、基金资金监管股、职业能力建设股、工伤保险股。本部门下属单位包括：科尔沁左翼中旗人力资源和社会保障事务服务中心、科尔沁左翼中旗劳动人事争议仲裁院、科尔沁左翼中旗人力资源和社会保障综合行政执法大队、科尔沁左翼中旗人力资源和就业服务中心、科尔沁左翼中旗社会保险事业服务中心。

2．从预算单位构成看，纳入本部门2024年单位汇总预算编制范围的预算单位共计6家。详细情况见表：

三、2024年度部门主要工作任务及目标

1. 坚持就业优先战略，多措并举确保就业总体稳定。深入实施重点群体创业推进行动，推动完善创业孵化示范基地载体工作开展。

2. 精准实施全民参保计划。结合不同险种参保特点，针对不同类型单位和群体，精准分析、精准识别、精准施策，努力扩大社会保险覆盖面。

3.大力推进技能提升行动，提高劳动者就业能力。依托技工院校、高技能人才培训基地、技能大师工作室等各类职业技能培训机构，全力完成各类技能人才任务。扎实推进专业技术人才工作。

第二部分  2024年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

科尔沁左翼中旗人力资源和社会保障局2024年度收入、支出预算总计 1588.960308   万元，与上年相比收、支预算总计各减少 815.359692   万元，减少 33.91   %。其中：

（一）收入预算总计 1588.960308   万元。包括：

1．本年收入合计 1588.960308   万元。

（1）一般公共预算拨款收入  1588.960308   万元，与上年相比减少  737.269692   万元，减少 31.69    %。主要原因是人员调出变动导致预算收入减少。

（2）政府性基金预算拨款收入 0    万元，与上年相比增加  0  万元，增长 0   %。主要原因是不存在此项内容。

（3）国有资本经营预算拨款收入  0  万元，与上年相比增加 0  万元，增长 0  %。主要原因是不存在此项内容。

（4）财政专户管理资金收入  0   万元，与上年相比增加   0  万元，增长   0  %。主要原因是不存在此项内容。

（5）事业收入  0   万元，与上年相比增加     0万元，增长 0    %。主要原因是不存在此项内容。

（6）事业单位经营收入   0     万元，与上年相比增加  0   万元，增长   0  %。主要原因是不存在此项内容。

（7）上级补助收入  0   万元，与上年相比增加   0  万元，增长   0  %。主要原因是不存在此项内容。

（8）附属单位上缴收入    0    万元，与上年相比增加  0   万元，增长   0  %。主要原因是不存在此项内容。

（9）其他收入   0  万元，与上年相比增加     0万元，增长  0   %。主要原因是不存在此项内容。

2．上年结转结余  0   万元。与上年相比减少 78.09  万元，减少  100   %。主要原因是2024年无上年结转结余。

（二）支出预算总计 1588.960308   万元。包括：

（1）社会保障和就业（类）支出 1434.778878    万元，主要用于归口管理的行政事业单位缴纳养老保险、职业年金，缴纳职工工伤和失业保险，公益岗位人员工资支出；用于部门机关在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费、对个人和家庭的补助支出以及机关运行经费支出，保障机构正常运行、开展日常工作。与上年相比减少826.691122 万元，减少36.56 %。主要原因是人员调出变动导致支出减少。

（2）卫生健康（类）支出 72.16336    万元，主要用于行政单位医疗费用。与上年相比增加 6.00336    万元，增长 9.07    %。主要原因是增加了公务员医疗补助部分导致支出增加。

（3）住房保障（类）支出 82.01807    万元，主要用于行政事业单位住房公积金。与上年相比增加  5.32807万元，增长6.95 %。主要原因是工资普调导致支出增加。

2．年终结转结余  0   万元，主要原因是不存在此项内容。

二、收入预算情况说明

科尔沁左翼中旗人力资源和社会保障局部门2024年度收入预算总计1588.960308万元，包括本年收入 1588.960308    万元，上年结转结余  0   万元。其中：

本年一般公共预算收入 1588.960308    万元，占 100    %；

本年政府性基金预算收入  0   万元，占   0   %；

本年国有资本经营预算收入   0  万元，占   0  %；

本年财政专户管理资金   0  万元，占  0   %；

本年事业收入  0   万元，占 0    %；

本年事业单位经营收入 0    万元，占  0   %；

本年上级补助收入 0    万元，占  0   %；

本年附属单位上缴收入  0   万元，占  0   %；

本年其他收入  0   万元，占   0  %；

上年结转结余的一般公共预算收入   0  万元，占     0%；

上年结转结余的政府性基金预算收入  0   万元，占   0  %；

上年结转结余的国有资本经营预算收入   0  万元，占  0   %；

上年结转结余的财政专户管理资金   0  万元，占     0%；

上年结转结余的单位资金   0  万元，占   0   %。

图1.收入预算图

三、支出预算情况说明

科尔沁左翼中旗人力资源和社会保障局部门2024年度支出预算合计 1588.960308    万元，其中：

基本支出   1588.960308         万元，占 100     %；

项目支出       0      万元，占  0   %；

事业单位经营支出  0   万元，占  0   %；

上缴上级支出   0     万元，占   0  %；

对附属单位补助支出 0  万元，占   0  %。

图2.支出预算图

四、财政拨款收支预算总体情况说明

科尔沁左翼中旗人力资源和社会保障局部门2024年度财政拨款收、支总预算 1588.960308    万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 815.359692    万元，减少33.91     %。主要原因是人员调出变动导致预算减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

科尔沁左翼中旗人力资源和社会保障局部门2024年度一般公共预算财政拨款支出预算 1588.960308  万元，与上年相比减少 815.359692    万元，减少 33.91   %。具体情况如下：

（一）社会保障和就业支出（类）

1.人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算784.0513  万元，与上年相比增加 274.1313   万元，增长 53.76   %。变动原因：机关运行经费支出增加。

2.人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）。年初预算194.4948  万元，与上年相比增加 98.2348  万元，增长 102.05   %。变动原因：单位业务运行经费支出增加。

3.人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算14.4  万元，与上年相比减少 69.87 万元，减少 82.91   %。变动原因：人员调出变动导致支出减少。

4.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算135.836912  万元，与上年相比增加 11.576912 万元，增加 9.32   %。变动原因：工资普调导致支出增加。

5.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算101.4  万元，与上年相比增加 72.06万元，增加 245.6  %。变动原因：退休人员职业年金做实及职业年金补息导致支出增加。

6.就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算199  万元，与上年相比增加 41万元，增加25.95  %。变动原因：就业及再就业人员增多，就业补助资金增加导致预算增加。

7.其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算5.595866 万元，与上年相比减少1.554134万元，减少21.74  %。变动原因：人员调出变动导致支出减少。

（二）卫生健康支出（类）

1.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算 39.072758   万元，与上年相比增加 13.672758   万元，增长53.83    %。变动原因：增加了公务员医疗补助部分。

2.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 33.090602   万元，与上年相比减少 7.669398 万元，减少18.82   %。变动原因：人员调出变动导致支出减少。

（三）住房保障支出（类）

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 82.01807 万元，与上年相比增加 5.32807   万元，增长 6.95   %。变动原因：工资普调导致支出增加。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

科尔沁左翼中旗人力资源和社会保障局部门2024年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 1588.960308   万元，其中：

（一）人员经费 1542.260308    万元。主要包括：基本工资 337.3236    万元、津贴补贴 357.5451    万元、奖金 12.7868    万元、绩效工资 170.9412    万元、住房公积金 82.01807    万元、医疗费  72.16336   万元、其他工资福利支出 10.872    万元、退休费 19.9776    万元、其他对个人和家庭的补助 201    万元等。

（二）公用经费 46.7    万元。主要包括：办公费 26.1    万元、印刷费 1.3    万元、手续费 0.15    万元、邮电费4.05 万元、差旅费 10.5    万元、培训费 3.1    万元、公务用车运行维护费  1.5   万元、其他交通费用  26.64   万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

科尔沁左翼中旗人力资源和社会保障局部门2024年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出  1.5     万元，其中因公出国（境）费支出 0  万元，占 0  %；公务用车购置及运行维护费支出 1.5  万元，占 100 %；公务接待费支出   0  万元，占  0 %。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 1.5   万元，比上年预算增加 0  万元，增长  0 %；其中：

1．因公出国（境）费预算支出    0  万元，比上年预算增加   0   万元，主要原因不存在此项内容。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出    1.5   万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出  0    万元，比上年预算增加     0 万元，主要原因不存在此项内容。

（2）公务用车运行维护费预算支出 1.5 万元，比上年预算增加 0     万元，主要原因此项内容与上年持平。

3．公务接待费预算支出     0      万元，比上年预算增加 0     万元，主要原因不存在此项内容。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

科尔沁左翼中旗人力资源和社会保障局部门2024年度政府性基金支出预算支出 0  万元。与上年相比增加 0  万元，增长  0 %。主要原因本年无政府性基金预算支出。

其中：

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

科尔沁左翼中旗人力资源和社会保障局部门2024年度国有资本经营预算支出  0 万元。与上年相比增加  0 万元，增长 0  %。主要原因本年无国有资本经营预算支出。

十、项目支出预算情况说明

科尔沁左翼中旗人力资源和社会保障局部门2024年度预算安排项目 0   个，项目预算总金额 0 万元。其中，财政本年拨款金额  0 万元，财政拨款结转结余 0    万元，财政专户管理资金  0 万元，单位资金   0 万元。

十一、机构运行经费支出预算情况说明

科尔沁左翼中旗人力资源和社会保障局部门2024年度机构运行经费预算支出46.7 万元，与上年相比减少 0.8   万元，减少 1.68  %。主要原因是：压缩此项内容经费。

十二、政府采购支出预算情况说明

科尔沁左翼中旗人力资源和社会保障局部门2024年度政府采购支出预算总额  0   万元，其中：拟采购货物支出  0   万元、拟采购工程支出  0 万元、拟购买服务支出  0  万元。

十三、国有资产占用情况说明

科尔沁左翼中旗人力资源和社会保障局部门共有车辆 3  辆，其中，一般公务用车 0  辆、执法执勤用车 0  辆、特种专业技术用车 0  辆、业务用车  0 辆、其他用车 3  辆等。单价50万元（含）以上的通用设备 0  台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0   台（套）。

十四、项目绩效目标情况说明

科尔沁左翼中旗人力资源和社会保障局部门2024年度填报绩效目标的预算项目  188 个，公开项目188   个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算 1588.960308  万元，占全部项目预算的100%。

第三部分  名词解释

一、财政拨款：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

八、“三公”经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机构运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本部门预算公开信息反馈和联系方式：

联系人： 陈海英         联系电话：0475-3217722

第五部分 部门预算公开表

详见附表：部门预算公开12张表以分表形式按系统要求上传。项目支出绩效表以总表形式上传。