第一部分  部门概况

一、主要职能

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（6）完成上级政府交办的其它事项。

二、机构设置及单位构成情况

从预算单位构成看，2023年架玛吐镇人民政府部门预算包括：旗本级1个和二级单位1个。

（一）架玛吐镇人民政府机构及人员基本情况

旗本级及下设独立预算单位共有2家，其中：财政拨款的行政单位1家，参照公务员法管理的事业单位为0家，财政拨款的事业单位1家。

部门人员情况总表

（二）架玛吐镇人民政府单位局属单位设置

纳入2023年部门预算编制范围的二级预算单位情况：

单位情况表

第二部分   2023年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算1955.29万元，比2022年预算1908.96万元增加46.33万元，增加2.43%。增加的主要原因是由于单位人员变动；

支出预算2087.43万元，比2022年预算2705.27万元减少617.84万元，增加22.84%。减少的主要原因是由于单位人员变动；

（一）部门预算收入情况说明

部门预算收入1955.29万元，其中：一般公共预算拨款收入1955.29万元，占比100%，政府性基金拨款收入0万元，占比0%。

（二）部门预算支出情况说明

架玛吐镇人民政府单位，本年预算支出2087.43万元，其中：基本支出2018.79万元，占比96.71%；(其中：人员经费1512.11万元，公用经费506.68万元），比上年增加645.83万元。基本支出增加的主要原因（一）人员变动导致基本支出增加，（二）农林水支出、农村综合改革两大类上年度统计为项目支出，2023年本年度划分为基本支出；项目支出68.65万元，占比3.29%。比上年减少1263.67万元，降幅94.85%，主要原因是农林水支出、农村综合改革两大类上年度统计为项目支出，2023年本年度划分为基本支出；

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算2087.43万元，包括：一般公共预算财政拨款1955.29万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转132.15万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1. 【201一般公共服务支出】

本年财政拨款预算数为921.22万元，比上年预算数增加10.92万元，减少1.20%。其中：

【2010301一般公共服务支出— 政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行】：本年财政拨款预算数为605.02万元。主要用于主要用于部机关在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费、对个人和家庭的补助支出以及机关运行经费支出，保障机构正常运行、开展日常工作。此项支出比上年预算数增加161.86万元，主要原因是由于单位人员变动导致预算增加。

【2010350一般公共服务支出— 政府办公厅（室）及相关机构事务—事业运行】：本年财政拨款预算数为316.20万元。主要用于部机关在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费、对个人和家庭的补助支出以及机关运行经费支出，保障机构正常运行、开展日常工作。此项支出比上年预算数增加33.22万元，主要原因是由于单位人员变动导致预算增加。

2.【208社会保障和就业支出（类）】：

本年财政拨款预算数为163.78万元，比上年预算数减少38.31万元，主要原因由于单位人员变动导致预算减少。

【2080199社会保障和就业支出—人力资源和社会保障管理事务-其他人力资源和社会保障管理事务支出】：本年财政拨款预算数为9.97万元。主要用于社会保障管理事务支出。

    【2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出】：本年财政拨款预算数为109万元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出。

【2080506社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出】：本年财政拨款预算数为31.20万元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出。

【2080704社会保障和就业支出—就业补助-社会保险补贴】：本年财政拨款预算数为4.01万元。主要用于机关事业单位基本社会保险补贴支出。

【2080705社会保障和就业支出—就业补助-公益性岗位补贴】：本年财政拨款预算数为1.04万元。主要用于机关事业单位基本公益性岗位补贴支出。

【2081199社会保障和就业支出—残疾人事业-其他残疾人事业支出】：本年财政拨款预算数为2.95万元。主要用于残疾人事业支出。

【2089999社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出】：本年财政拨款预算数为5.61万元。主要用于社会保障和就业支出。

3.【210卫生健康支出（类）】：

本年财政拨款预算数为57.83万元，比上年预算数增加0.78万元，主要原因是单位人员变动。 其中：

【2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗-行政单位医疗】：本年财政拨款预算数为32.30万元。主要用于机关行政单位基本医疗支出。

【2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗-事业单位医疗】：本年财政拨款预算数为25.53万元。主要用于机关事业单位基本医疗支出。

4.【213农林水支出（类）】：

本年财政拨款预算数为835.12万元，比上年预算数减少542.77万元，主要原因是对村民委员会和村党支部的补贴减少。 其中：

【2130504农林水支出—巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴-农村基础设施建设】：本年财政拨款预算数为2.50万元。主要用于农村基础设施建设。

【2130505农林水支出—巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴-生产发展】：本年财政拨款预算数为16.79万元。主要用于农村乡村振兴项目和生产发展。

【2130705—对村民委员会和村党支部的补助】：本年财政拨款预算数为815.83万元。主要用于村级转移支付、村干部工资。

5.【220—自然资源海洋气象等支出（类）】：

本年财政拨款预算数为2万元，比上年预算数增加2万元。 其中：

【2200199自然资源海洋气象等支出-自然资源事务—其他自然资源事务支出】：本年财政拨款预算数为2万元。

6.【221—住房保障支出（类）】：

本年财政拨款预算数为107.48万元，比上年预算数减少19.01万元。 其中：

【2210105住房保障支出—保障性安居工程支出-农村危房改造】：本年财政拨款预算数为39.36万元。主要用于农村危房改造补助。

【2210201住房保障支出—住房改革支出-住房公积金】：本年财政拨款预算数为68.13万元。主要用于机关事业单位基本住房公积金支出。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

架玛吐镇人民政府单位2023年部门政府性基金预算财政拨款0万元。

四、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

架玛吐镇人民政府单位部门国有资本经营预算财政拨款 0 万元，比上年预算数增加 0 万元，增长 0 %。

五、财政拨款“三公”经费预算情况说明

2023年，架玛吐镇人民政府“三公”经费支出预算33.70万元，比上年5万元增加28.70万元，增幅574%。其中：

1. 因公出国(境)费用0万元，比上年预算数增加0万元，增长0%。

2. 公务接待费0万元，比上年预算数0减少0万元，增长0%。

3. 公务用车购置及运行维护费33.70万元，比上年预算5万元增加28.70万元，增长574%。其中，公务用车购置0万元，比上年增长0%；公务用车运行维护33.70万元，比上年预算增加28.70万元，增加574%,增加的主要原因是上年度部分公务车运行维护费未支付，于本年度进行支付结算。

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

2023年，架玛吐镇人民政府部门机关运行经费预算2018.79万元，比上年1372.96万元增加645.83万元，增长47%。主要包括以下支出：工资福利支出961.18元、办公费75.89万元、印刷费40万元、水费25万元、电费27万元、取暖费49万元、差旅费25.89万元、维修（护）费43.70万元、租聘费30万元、会议费5万元、培训费5万元、劳务费55.80万元、委托业务费34.70万元、公务用车运行维护费33.70万元、其他交通费用32.24万元、其他商品和服务支出25万元、生活补助529.69。

二、政府采购预算情况说明

2023年，架玛吐镇人民政府部门政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2022年末，共有车辆2辆，已封存0辆，在用2辆。

四、绩效目标设置情况

架玛吐镇人民政府部门2022年无重点项目,未设立预算绩效目标。

第四部分  名词解释

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位公开事项咨询电话：0475-2323026