目    录

第一部分 部门概况

一、主要职能、职责

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2024年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2024年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出预算情况说明

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

八、政府性基金预算支出预算情况说明

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

十、项目支出预算情况说明

十一、机构运行经费支出预算情况说明

十二、政府采购支出预算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、项目绩效目标情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2024年度部门预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

第一部分  部门概况

一、主要职能职责

单位职能：

1、宣传贯彻落实退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规。褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

2、负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，保护烈士纪念建筑物。

3、负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的接收安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。

4、组织指导全旗退役军人技能教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

5、组织指导全县拥军优属工作，实施国家关于退役军人特殊保障的相关政策。会同有关单位制定有关退役军人医疗、养老等机构的规划政策并指导实施。负责现役军人、退役军人和军属优待、抚恤等工作。

单位主要职责：

1、贯彻落实国家、自治区、市政府关于退役军人的法律法规和有关政策、规划；研究拟订退役军人地方性法规规章草案；参与拟订退役军人工作发展战略和规划，指导    行业体制改革工作。

2、负责有关于退役军人的管理责任；组织拟订与退役军人工作有关政策、准入制度、技术标准等措施办法并监督实施；指导退役军人服务工作及有关设施规划和管理工作；承担退役军人服务的管理工作。

二、部门机构设置及预算部门构成情况

1．根据部门职责分工，本部门内设机构包括科尔沁左翼中旗退役军人事务局（本级）。本部门下属单位包括：科尔沁左翼中旗退役军人事务服务中心及科尔沁左翼中旗烈士陵园。

2．从预算单位构成看，纳入本部门2024年单位汇总预算编制范围的预算单位共计3家。详细情况见表：

三、2024年度部门主要工作任务及目标

（一）打造双拥共建“左中模式”。发扬科左中旗革命老区双拥光荣传统，深化双拥模范城建设，进一步巩固发展军政军民团结。

（二）探索退役军人思想政治教育的“左中实践”。切实解决退役军人思想政治工作堵点难点，不断提升退役军人的获得感、尊崇感、满意度。

（三）持续打造退役军人政务服务提档升级的“左中样板”。从理论、规范、技术等层面持续优化提升退役军人政务服务能力，结出更多具有左中辨识度、通辽引领力的退役军人政务服务硬核成果。

（四）努力实现退役军人高质量就业创业的“左中示范”。

（五）持续巩固退役军人信访减位降量的“左中态势”。为助力建设祖国北疆安全稳定屏障，聚焦退役军人信访群体性特征明显、黏性强易反复的特点，创新路径扎实做好退役军人信访稳定工作，密切关注“两大群体”信访事项，做到关口前移、未雨绸缪。

（六）持续拓展退役军人融入基层治理的“左中路径”。持续推动退役军人广泛深入参与基层社会治理，进一步为退役军人融入基层社会治理扩域增效。

（七）持续营造退役军人作用有效发挥的“左中氛围”。积极盘活退役军人人力资源优势，切实让“最可爱的人”转化为“最有用的人”，引导广大退役军人成为高质量发展的生力军。

第二部分  2024年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

科尔沁左翼中旗退役军人事务局（部门）2024年度收入、支出预算总计4107.25 万元，与上年相比收、支预算总计各增加98.95 万元，增长2.46%。其中：

（一）收入预算总计4107.25万元。包括：

1．本年收入合计4107.25万元。

（1）一般公共预算拨款收入4107.25万元，与上年相比增加483.83万元，增长13.35%。主要原因是科尔沁左翼中旗退役军人事务局创建双拥模范城。

（2）政府性基金预算拨款收入0万元，主要原因是不存在此项内容。

（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，主要原因是不存在此项内容。

（4）财政专户管理资金收入0万元，主要原因是不存在此项内容。

（5）事业收入0万元，主要原因是不存在此项内容。

（6）事业单位经营收入0万元，主要原因是不存在此项内容。

（7）上级补助收入0万元，主要原因是不存在此项内容。

（8）附属单位上缴收入0万元，主要原因是不存在此项内容。

（9）其他收入0万元，主要原因是不存在此项内容。

2．上年结转结余0万元。与上年相比减少384.88万元，减少100%。主要原因是2023年结余已用完。

（二）支出预算总计4107.25万元。包括：

1．本年支出合计4107.25万元。

（1）社会保障和就业（类）支出3904.45万元，主要用于发放单位人员及下岗再就业退役军人工资及缴纳单位职工及下岗再就业退役军人养老保险、失业保险、工伤保险。与上年相比增加77.05万元，增加2%。主要原因是下岗再就业退役军人增加。

（2）卫生健康（类）支出180.08万元，主要用于缴纳单位职工及下岗再就业退役军人医疗保险。与上年相比增加19.66万元，增加12.25%。主要原因是下岗再就业退役军人增加。

（3）住房保障（类）支出22.72万元，主要用于缴纳单位职工住房公积金。与上年相比增加2.25万元，增加10.99%。主要原因是公积金缴费基数增大。

2．年终结转结余0万元，主要原因是不存在此项内容。

二、收入预算情况说明

科尔沁左翼中旗退役军人事务局（部门）2024年度收入预算总计4107.25万元，包括本年收入4107.25万元，上年结转结余0万元。其中：

本年一般公共预算收入4107.25万元，占100%；

本年政府性基金预算收入0万元，占0 %；

本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；

本年财政专户管理资金0万元，占0%；

本年事业收入0万元，占0%；

本年事业单位经营收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入0万元，占0%；

上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0 %；

上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；

上年结转结余的单位资金0万元，占0 %。

三、支出预算情况说明

科尔沁左翼中旗退役军人事务局（部门）2024年度支出预算合计4107.25万元，其中：

基本支出3347.25万元，占81.5%；

项目支出760万元，占18.5%；

事业单位经营支出0万元，占0%；

上缴上级支出 0万元，占0%；

对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

科尔沁左翼中旗退役军人事务局（部门）2024年度财政拨款收、支总预算4107.25万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加98.95万元，增长2.46%。主要原因是科尔沁左翼中旗退役军人事务局创建双拥模范城。

五、一般公共预算支出预算情况说明

科尔沁左翼中旗退役军人事务局（部门）2024年度一般公共预算财政拨款支出预算4107.25万元，与上年相比增加     98.95万元，增长2.46%。具体情况如下：

一般公共服务类年初预算数为3904.45万元，与上年相比增加77.05万元。其中：

1.人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算1072.8万元，与上年相比增加79.45万元，增长8%。变动原因：养老保险基数增大。

2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算327.51万元，与上年相比增加83.07万元，增长33%。变动原因：关于安置王玉宝等同志为退役军人专项公益性岗位开发人员通知》（左人社【2021】53号）、《关于安置赵春喜等同志为退役军人专项公益性岗位开发人员通知》（左人社【2021】34号）要求安置287名退役军人，为287名退役安置人员缴纳养老保险。

3.抚恤（款）义务兵优待（项）。年初预算769万元，与上年相比增加3万元，增长0.3%。变动原因：退役士兵立功受奖增加。

4.抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算123万元，与上年相比减少346.86万元，减少73.82%。变动原因：退役士兵缴纳医疗保险在科尔沁左翼中旗退役军人事务服务中心核算。

5.退役安置（款）退役士兵安置（项）。年初预算1095.55万元，与上年相比增加108.55万元，增长10.99%。变动原因：安置人员增加支出随之增加。

6.退役安置（款）军队转业干部安置（项）。年初预算5.7万元，与上年相比减少0.3万元，减少5%。变动原因：军队转业干部人员减少。

7.退役安置（款）其他退役安置支出（项）。年初预算73万元，与上年相比增加0万元，增长0%。变动原因：无变动。

8.退役军人管理事务（款）行政运行（项）。年初预算153.08万元，与上年相比增加36.81万元，增长31.66%。变动原因：科尔沁左翼中旗退役军人事务局双拥创城所需经费。

9.退役军人管理事务（款）拥军优属（项）。年初预算141万元，与上年相比增加86万元，增长156.36%。变动原因：增加应征入伍高校毕业生义务兵一次性奖励金。

10.退役军人管理事务（款）事业运行（项）。年初预算128.92万元，与上年相比增加29.8万元，增长30%。变动原因：科尔沁左翼中旗退役军人事务服务中心对乡镇及街道基层服务站进行建设和整改。

11.其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算14.89万元，与上年相比资金0.12万元，增长0.8%。变动原因：缴费基数提升。

（二）卫生健康支出（类）

一般公共服务类年初预算数为180.08万元，与上年相比增加19.66万元。其中：

1. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算9.85万元，与上年相比增加0.25万元，增长2.6%。变动原因：医疗保险缴费基数增大。

2. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算170.22万元，与上年相比增加57.42万元，增长50.9%。变动原因：关于安置王玉宝等同志为退役军人专项公益性岗位开发人员通知》（左人社【2021】53号）、《关于安置赵春喜等同志为退役军人专项公益性岗位开发人员通知》（左人社【2021】34号）要求安置287名退役军人，为287名退役安置人员缴纳医疗保险。

（三）住房保障支出（类）

一般公共服务类年初预算数为22.72万元，与上年相比增加2.25万元。其中：

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算22.72万元，与上年相比增加2.25万元，增长10.99%。变动原因：公积金基数提高。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

科尔沁左翼中旗退役军人事务局（部门）2024年度一般公共预算财政拨款基本支出预算3347.25万元，其中：

（一）人员经费3269.1万元。主要包括：基本工资     96.67万元、津贴补贴85.15万元、奖金3.15万元、绩效工资53.15万元、住房公积金22.72万元、机关事业单位基本养老保险缴费327.5万元、职工基本医疗保险缴费179.93万元、其他社会保障缴费15.04万元、其他工资福利支出1072.8万元、印刷费15万元、其他交通费用6.48万元、退休费1.26万元、生活补助1216万元、奖励金9万元、医疗费73万元、其他对个人和家庭的补助92.25万元。

（二）公用经费78.15万元。主要包括：办公费26.75万元、印刷费12.5万元、手续费0.2万元、邮电费1万元、差旅费 4万元、培训费1万元、公务用车运行维护费20.7万元、其他商品和服务支出10万元、生活补助2万元等。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

科尔沁左翼中旗退役军人事务局（部门）2024年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出20.7万元，其中因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出20.7万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出20.7万元，比上年预算增加20.2万元，增长4000%；其中：

1．因公出国（境）费预算支出 0万元，比上年预算增加0万元，主要原因无此项内容。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出20.7 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因无此项内容。

（2）公务用车运行维护费预算支出20.7万元，比上年预算增加20.2 万元，主要原因科尔沁左翼中旗退役军人事务局及科尔沁左翼中旗退役军人事务服务中心各有一台车。

3．公务接待费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因无此项内容。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

科尔沁左翼中旗退役军人事务局（部门）2024年度政府性基金支出预算支出 0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因本年无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

科尔沁左翼中旗退役军人事务局（部门）2024年度国有资本经营预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因本年无国有资本经营预算支出。

十、项目支出预算情况说明

科尔沁左翼中旗退役军人事务局（部门）2024年度预算安排项目1个，项目预算总金额760万元。其中，财政本年拨款金额760万元，财政拨款结转结余0万元，财政专户管理资金0万元，单位资金0万元。

十一、机构运行经费支出预算情况说明

科尔沁左翼中旗退役军人事务局（部门）2024年度机构运行经费预算支出78.15万元，与上年相比增加71.25万元，增加1032%。主要原因是：科尔沁左翼中旗退役军人事务局及科尔沁左翼中旗退役军人事务服务中心各有一台车。

十二、政府采购支出预算情况说明

科尔沁左翼中旗退役军人事务局（部门）2024年度政府采购支出预算总额0万元，其中：拟采购货物支出0万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0万元。

十三、国有资产占用情况说明

科尔沁左翼中旗退役军人事务局（部门）共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0 辆、业务用车0辆、其他用车0辆等。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

十四、项目绩效目标情况说明

科尔沁左翼中旗退役军人事务局（部门）2024年度填报绩效目标的预算项目1个，公开项目1个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算760万元，占全部项目预算的100%。

第三部分  名词解释

一、财政拨款：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

八、“三公”经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机构运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本部门预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：               联系电话：

第五部分 部门预算公开表

详见附表：部门预算公开12张表以分表形式按系统要求上传。项目支出绩效表以总表形式上传。