科尔沁左翼中旗白音塔拉农场2023年部门预算公开报告

目录

部分 部门概况

一、主要职能、职责 二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分 2023 年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明 二、一般公共预算财政拨款收支情况说明 三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明 四、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明 五、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分 其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明 二、政府采购预算情况说明 三、国有资产占有使用情况说明 四、绩效目标设置情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 2023 年部门预算公开表

一、财政拨款收支预算总表 二、一般公共预算财政拨款支出预算表 三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表 四、部门收支预算总表五、部门收入预算总表 六、部门支出预算总表 七、政府性基金预算财政拨款支出预算表 八、财政拨款“三公”经费支出预算表

第一部分 部门概况

一、主要职能

1. 职能：我场属于农垦企业，企业单位行使政府职能。 2．机构情况:我场下设 8 个分场、场部机关内设 15 个办公 室 2 个站所。 人员情况:参照事业单位上划人员 23 人、未上划机关工作人员 23 人、退休人员 28 人、分场管理干部 29 人。

二、机构设置及单位构成情况

从预算单位构成看，2023 年白音塔拉农场预算包括：旗本 级 1 个。

（一）科尔沁左翼中旗白音塔拉农场机构及人员基本情况

旗本级及下设独立预算单位共有 1 家，其中：财政拨款的 行政单位 0 家，参照公务员法管理的事业单位为 0 家，财政拨 款的事业单位 1 家。

部门人员情况总表 单位名称

编制数 实有人数 行政 事业 在职 离休 退休 退职 遗属 合计 23 23 28

（二）科尔沁左翼中旗白音塔拉农场单位局属单位设置

纳入 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位情况：

单位情况表

序号 单位名称 单位性质

1 局本级 财政拨款的行政单位 2 二级单位 参照公务员法管理的事业单位 3 二级单位 财政拨款的事业单位 4 财政拨款的事业单位 5 财政拨款的事业单位 6 财政拨款的事业单位 7 财政拨款的事业单位 8 财政拨款的事业单位 9 财政拨款的事业单位

第二部分 2023 年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算 527.68 万元，比 2022 年预算 500.64 万元，增加 27.04 万元，增加 95%。增加的主要原因，一是增加人员经费。 支出预算 527.68 万元，比 2022 年预算 500.64 万元，增加 27.04 万元，增加 95%。增加的主要原因，一是增加人员经费。

（一）单位预算收入情况说明

单位预算收入 527.68 万元，其中：一般公共预算拨款收入 436.95 万元，占比 83%，政府性基金拨款收入 0 万元，占比 0%。

（二）单位预算支出情况说明

科尔沁左翼中旗白音塔拉农场单位，本年预算支出 527.68 万元，其中：基本支出 332.85 万元，占比 63%；(其中：人员 经费 332.85 万元，公用经费 194.82 万元），比上年减少 72.85 万元。基本支出减少的主要原因减少了公用经费；项目支出 90.72 万元，占比 17%。比上年减少 4.22 万元，减少 0.4%，主 要原因是 2022 年项目支出减少；

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算 527.68 万元，包括：一般公共预算财政 拨款 436.95 万元，政府性基金预算财政拨款 0 万元，上年结转 90.72 万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1. 【208—社会保障和就业支出（类）】：

本年财政拨款预算数为 55.56 万元，比上年预算数减少 185.93 万元，主要原因 2022 年上年预算列入社会保障和就业 支出。 【2080199—社会保障和就业支出—人力资源和社会保障管理 事务—其他人力资源和社会保障管理事务支出】：本年财政拨 款预算数为 3.6 万元。主要用于其他人力资源和社会保障管理 事务人员工资。 【2080505—社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出— 机关事业单位基本养老保险缴费支出】：本年财政拨款预算数 为 33.97 万元。机关事业单位基本养老保险缴费主要用于机关 人员养老保险。 【2080506—社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出— 机关事业单位职业年金缴费支出】本年财政拨款预算数为 15.6 万元。机关事业单位职业年金缴费主要用于机关人员经费支出。 【2089999—社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支 出—其他社会保障和就业支出】本年财政拨款预算数为 2.39 万元。 财政对工伤保险基金的补助主要用于工伤保险。

2.【210—卫生健康支出（类）】：

本年财政拨款预算数为 18.18 万元，比上年预算数增加 0.24 万元，增加 1%。主要原因是 2023 年基数调整。 【2101102—卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单 位医疗】本年财政拨款预算数为 18.18 万元。事业单位医疗主 要用于机关人员医疗保险。

3.【213—农林水支出（类）】：

本年财政拨款预算数为 433.19 万元，比上年预算数增加 213.42 万元，增加 97.11%。主要原因是 2023 年基数调整。 【2130105—农林水支出—农业农村—农垦运行】本年财政拨款 预算数为 433.19 万元。比上年预算数增加 228.42 万元，增加 53%。农垦运行主要用于机关人员经费、公用经费。

4. 【221—住房保障支出（类）】：

本年财政拨款预算数为20.74万元，比上年预算数减少 0.7 万元，减少 3%。主要原因是单位人员减少，住房保障支出主要 用于机关人员住房公积金单位缴纳部分款。 【2210201—住房保障支出—住房改革支出—住房公积金】 本年财政拨款预算数为 20.74 万元。住房公积金主要用于机关 人员住房公积金。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

白音塔拉农场部门2023 年部门政府性基金预算财政拨款 0 万元。

四、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

我部门国有资本经营预算财政拨款 0 万元，比上年预算数 增加 0 万元，增长 0 %。

五、财政拨款“三公”经费预算情况说明

2023 年，白音塔拉农场“三公”经费支出预算 13.1 万元， 比上年 4.1 万元增加 9 万元，增加 31%。其中： 1.因公出国(境)费用 0 万元，比上年预算数增加 0 万元， 增长 0%，主要原因没有因公出国费用。 2.公务接待费 0 万元，比上年预算数 0 减少 0 万元，下降 0%，主要原因没有招待费支出。 3.公务用车购置及运行维护费 13.1 万元，比上年预算 4.1 增加 9 万元，增加 31%。其中，公务用车购置 0 万元，比上年 增长 0%，主要原因没有公车购置；公务用车运行维护 13.1 万 元，比上年预算增加 9 万元，增加 31%,主要原因增加公务用车 费用。

第三部分 其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

2023年，白音塔拉农场单位机关运行经费预算 65.36 万元， 比上年 105.18 万元减少 39.82 万元，减少 37.86%。主要包括 以下支出：办公费 3.36 万元、邮电费 3.6 万元、差旅费 2.76万元、水费 3.0 万元、取暖费 9.5 万元、维修费 1.06 万元、劳 务费 8 万元、公车运行及维护费 13.1 万元、物业管理费 5.28 万元、租赁费 7.7 万元、其他商品和服务支出 8.0 万元。

二、政府采购预算情况说明

2023 年，白音塔拉农场单位政府采购预算总额 0 万元，其 中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政 府采购服务预算 0 万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年末，白音塔拉农场单位共有车辆 3 辆，其中： 一般公务用车 1 辆，主要用于日常工作；机要通信车 0 辆，应 急保障车 0 辆，一般执法执勤车 0 辆，特种专业技术车 0 辆， 其他用车 2 辆，主要用于清理垃圾；单位价值 100 万元以上大 型设备 0 台(套)等，

四、绩效目标设置情况

科尔沁左翼中旗白音塔拉农场 2023 年无重点项目,未设立 预算绩效目标。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。 （二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位 取得的非财政补助收入。 （三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。 （四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 （五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按 有关规定上缴的收入。 （六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收 入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。 （七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财 政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、 “事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的 情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支 相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金） 弥补本年度收支缺口的资金。 （八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件 变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金， 既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其 他收入的结转和结余。 （九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。 （十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、 因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度 按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也 包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。 （十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 （十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任 务和事业发展目标所发生的支出。 （十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 （十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财 政预算资金对附属单位的补助支出。 （十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三 公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境） 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂 费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车 购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安 全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公 务接待（含外宾接待）支出。 （十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用 房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其 他费用。

白音塔拉农场部门公开事项咨询电话：0475-3678012

第五部分 部门预算公开表

超链接预算公开表格