根据旗委巡察工作统一部署，2024年3月15日至4月30日，旗委第四巡察组对审计局党组开展了常规巡察。5月30日，旗委第四巡察组向科左中旗审计局党组反馈了巡察意见。按照巡察工作有关要求，现将巡察整改进展情况予以公布。

一、党委（党组）履行整改主体责任情况

(一)强化组织领导。成立局巡察整改工作领导小组，党组书记、局长任组长，班子成员任副组长、各股室负责人任成员。2024年5月份以来召开领导班子巡察整改专题民主生活会1次，党组会议4次、干部职工会议3次，专题部署、研究和推进巡察反馈问题整改落实工作。

(二)抓实责任分解。经多次完善，形成了《科左中旗审计局关于落实旗委第四巡察组反馈问题整改方案》，班子成员和股室负责人主动认领问题、划定责任、落实到人，全局上下层层带动，深入分析查找问题的根源，逐项制定整改落实的举措；把整改事项落实到责任领导、责任股室，明确了完成目标和时限，要求不回避立行立改、不敷衍改出成效，确保一件一件落实、一条一条兑现。

（三）严格责任追究。建立整改台账，采取对账销号制度，解决一个、销号一个、巩固一个，确保件件有落实、事事有回音。对简单应付、推诿扯皮、整改不力的坚决追责问责；对巡察组和群众不满意或满意率低的整改事项责成重新整改。

二、巡察整改以来取得的成效

（一）贯彻落实党中央各项决策部署方面

1.推动理论武装更加扎实过硬，贯彻落实党中央决策部署更加坚决有效。

一是加强理论学习与实际工作紧密联系。组织党员干部重新学习了二十大精神和习近平总书记考察内蒙古重要讲话精神，并要求审计干部高度重视，开展交流研讨，结合审计工作实际撰写学习研讨材料，由局党组对研讨材料审核把关，保证研讨材料“质量关”。二是加强学习宣传审计法规重视程度。通过举办“政府开放日”活动，邀请人大代表、政协委员、劳动模范等各界人士，宣传审计流程、程序以及《审计法》和《审计法实施条例》等内容；召开党组会议专题研究《中华人民共和国审计法》宣传工作，并对《中华人民共和国审计法》和《审计法实施条例》等内容进行了学习；制定了全体干部审计业务学习计划。

2.加大审计发现问题整改重视程度，建立健全审计问题整改督促机制。

一是组织审计干部对习近平总书记在二十届中央审计委员会第一次会议讲话精神进行了学习，进一步强化审计监督责任。对未整改问题逐条梳理，及时向被审计单位发送整改督促函，组织各审计组发出整改督促函共计14份，我局已收到复函13份。其中：2023年21个未完成整改的问题（有6个问题未到整改期限），现已督促整改完成8个；2019年未完成整改的7个问题（其中：重复问题2个），已整改完成1个。目前，审计发现问题整改完成率2023年为86.79%、2019年87.5%。二是针对已过整改期限，且发函后仍未复函的单位，已形成审计专报，报审计委员会领导签批。三是建立健全审计问题整改督促机制。已建立《科左中旗审计局审计查出问题整改工作管理办法》，并将办法印发给各股室，严格遵照执行。

3.规范履行审计项目变更程序。

已向旗委审计委员会提交《关于变更代力吉镇政府2021至2022年度财政决算和其他财政收支情况审计项目计划的请示》，审计委员会领导已签批，按照变更时间实施相关项目。

4.严格要求对审计档案的管理不严，及时归档。

加强对审计档案的审核把关。一是已召开全体审计干部会议，将巡察反馈问题逐条分解，落实到人。二是分管审理工作领导以及问题档案分管领导对审计档案存在问题人员开展了提醒谈话，责令和相关人员立即整改，把好审计档案“质量关”，确保档案规范化。督促审计档案及时归档。一是已经组织相关人员对未归档的项目档案进行整理，以前年度全部项目档案归档完毕。二是安排档案管理员，对审计项目档案归档工作进行跟踪督促，确保审计项目档案归档工作及时性。三是组织审计干部对《国家审计准则》《审计法》《审计法实施条例》等内容进行了学习，进一步提高审计干部业务水平，增强责任、担当意识。四是组织审计干部学习了《审计机关审计档案管理规定》《中华人民共和国档案法》，进一步提升审计干部对审计档案归档的自觉，促进审计档案归档及时。五是修订完善了《科左中旗审计局档案管理制度汇编》，明确档案分类方案及分类方法，规范审计档案材料。针对开展审计档案电子化管理不及时的问题。经局党组与市审计局沟通，通辽市审计局将于2024年12月31日前完成档案电子化工作，旗县审计局待具体通知后，推进档案电子化工作，档案电子化管理不及时的问题已列入中长期整改计划。

5.对意识形态工作极端重要性认识进一步提升。

一是已召开党组会，研究近期意识形态工作，并制定《科左中旗审计局意识形态工作机制和意识形态阵地管理制度》，规范意识形态工作，深入推进意识形态工作落地见效。二是5月31日，局党组书记为党员干部讲授意识形态专题党课，进一步提高了干部职工对意识形态的认识。三是已开展了意识形态分析研判，分管领导将分析研判内容传达给各自分管股室，推进意识形态工作落实、落地。四是6月27日，召开全体干部会议，专题强调了意识形态及网络意识形态工作的重要性和需要注意的问题。五是7月26日组织党员干部学习了习近平总书记关于意识形态的重要论述、《中国共产党党员网络行为规定》和《党委（党组）网络安全工作责任制实施办法》，进一步统一党员干部思想，提高对意识形态工作重要性的认识。

6.落实法治政府建设学习。

7月9日-7月10日，召开了党组中心组第8次集体学习暨巡察整改专题学习班，对《中国共产党党务公开条例(试行)》《中国共产党党内法规和规范性文件备案审查规定》《中国共产党党内法规执行责任规定(试行)》等法律法规开展了学习。

7.强化统计工作主体责任意识。

7月9日-7月10日，召开了党组中心组第8次集体学习暨巡察整改专题学习班，对习近平总书记关于统计工作重要讲话和指示批示精神以及《统计违纪违法责任人处分处理建议办法》、《防范和惩治统计造假、弄虚作假督察工作规定》、《关于深化统计管理体制改革提高统计数据真实性的意见》、《关于更加有效发挥统计监督职能作用的意见》开展了学习。

8.保证保密工作责任制落实到位。

一是已于2024年3月在局党组中心组学习时完成了《中华人民共和国保守国家秘密法》的学习。二是6月份配合旗保密局对机关外网电脑进行了全面排查，对存在的敏感字眼的电脑及时进行处理。三是7月3日，组织全体审计干部观看了保密教育片，进一步提高审计干部保密意识。四是局党组书记、局长召开全体干部保密会议，对保密工作进行提醒谈话，并安排电子数据审计股人员对机关外网存在涉密文件、信息等情况进行了排查，进一步提高审计干部保密意识。

（二）坚决整治群众身边腐败问题和不正之风方面    9.高度重视党风廉政建设责任落实。

一是制定了2024年班子成员党风廉政建设主体责任正负面清单和党风廉政建设责任清单。二是局党组会议专题研究党风廉政建设工作2次，局党组书记、局长按季度对其他班子成员开展的廉政谈话，班子成员按季度对自己所分管的股室负责人开展了廉政谈话，局党组进一步履行了“一岗双责”责任，审计干部党风廉政建设责任意识进一步得到提升。三是已组织人员对重点岗位、重点人员进行了廉政风险点排查，并将排查情况形成汇总台账，准确掌握审计干部潜在廉政风险点，做到防患于未然。

10.严格规范财务管理。

一是今后严格执行科左中旗财政局印发《科左中旗党政机关差旅费管理办法》的通知规定，要求财务人员对报销内容进行严格审核，在没有文件及通知的情况下，由出差人出具说明，分管领导审签后方可入账，确保支出各项要素齐全。对之前缺少文件或通知的报销单，由相关人员补写说明，完善报销手续。二是已对财务系统操作人员进行变更，使内蒙古自治区预算管理一体化系统与实际财务审核审批程序一致。分管领导对财务人员进行了提醒谈话，杜绝此类问题再次发生。

11. 认真贯彻执行“三务”公开制度。

一是已对财务公开中缺少财务预算、财务收支的内容进行了公开，党务公开中缺少党费收缴、发展党员的内容进行了公开。二是将财务内容及时进行线上公开，并对2022年3月调整领导班子成员分工及时进行线上公开。

（三）基层党组织建设方面

   12.严格执行民主集中制。

一是2024年，已召开“三重一大”会议8次，严格遵守“三重一大”会议程序和制度，“一把手”严格落实末位表态制度。二是将新修订的“三重一大”制度已文件的形式印发给各股室，并向纪检组报备。三是召开巡察整改专题民主生活会，领导班子对照认领了该问题，今后认真整改，严格落实“三重一大”制度，避免此类问题再次发生。

13.规范党内组织生活各项制度。

一是已召开全体党员干部会议，学习了民主生活会、组织生活会相关制度，并要求局党组班子和党员干部在民主生活会、组织生活会之前进行充分准备，认真开展谈心谈话，个人进行对照检查，确保今后民主生活会、组织生活会召开流程和内容全面。二是局党组已于7月11日召开了巡察整改专题民主生活会，会前班子成员广泛征求意见建议、开展谈心谈话，谈话严格执行“三必谈”要求，并广泛征求了分管股室负责人意见建议，党组书记认真审核班子成员对照检查材，确保把好民主生活会“质量关”。三是支部委员对党员干部组织生活会材料进行把关，确保个人对照检查内容与方案要求的检视内容一致，并在今后工作中严格落实。四是今后严格按照民主评议党员制度开展相关工作，及时进行民主评议党员结果统计，严格按照程序开展评定党员等次、对党组织评定意见等工作。

14.进一步规范发展党员各环节。

一是要求党务工作者今后将发展党员的全部档案材料复印备份，召开了支委会，对发展党员工作进行在强调，提高支委会成员对发展党员工作的重要性认识及行动自觉。二是今后严格按照发展党员程序推进发展党员工作，按季度收取入党积极分子思想汇报并进行考核，对不按照季度汇报思想的积极分子，将不继续发展。

15.创新开展“主题党日”载体活动。

目前，我局已组织3次主题党日活动，一是组织党员干部到廉政广场进行警示教育，学习；二是组织党员干部深入包联社区为小区打扫卫生，并发动党员干部捐款，为包联小区购买垃圾桶，提升小区居民生活环境；三是在“七·一”当天，联合审计厅科左中旗审计组以党史为主题到党建广场开展主题党日活动;四是开展《传承好家风  喜迎七夕节》主题党日活动，为辖区居民金婚银婚夫妇购买鲜花，关爱社区老年人的晚年生活，弘扬中华民族孝老敬亲的传统美德。

   三、下一步工作措施

（一）强化责任，落实从严治党。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，学思践悟、融会贯通，把“两个维护”、“两个确立”铭刻心中，着力增强管党治党的自觉性坚定性，切实肩负起全面从严治党的主体责任。

（二）常抓不懈，持续做好整改。对于已完成的整改事项，进一步规范工作程序，防止反弹回潮；对于尚未完成的整改事项，严格跟踪督办，盯紧抓实，确保如期完成；对于需要结合日常工作长期坚持落实的问题，以永远在路上的良好精神风貌，持续扎实推进。

（三）建章立制，完善制度机制。坚持标本兼治，更加注重治本，以问题为导向，分类梳理分析巡察反馈意见，制定好规范制度。同时，对出台的相关制度，注重落实，狠抓执行，真正做到用制度管权管事管人，靠制度规范约束党员干部特别是领导干部的行为。

（四）凝心聚力，推进各项工作。以此次巡察为契机，坚持把巡察反馈意见整改与统筹推进审计工作相结合，切实做到两不误、两促进，确保各项重点工作有条不紊地推进，确保全年目标任务圆满完成，努力开创审计工作新局面，以实实在在的整改成效，向旗委交上一份合格的答卷。  

请全体党员干部职工对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。

联系方式：电话0475-3212961；

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