一、单位情况

一、      主要职能职责

一、主要职能职责

收藏展览文物，弘扬民族文化，文物征集保管，文物展览，文物复制修复，文物及相关研究，文物宣传出版，考古发掘。

二、单位机构设置及预算单位构成情况

1．根据单位职责分工，本单位内设机构包括党政办公室和组织联络部。本单位无下属单位。

2．人员情况：年末独立核算机构数：1 个，在职人员：  11 人，离休人员： 0 人，退休人员：0  人，实有人数_一般公共预算财政拨款开支人员：11  人，年末遗属人员：0 人

3．从预算单位构成看，纳入本单位2024年单位汇总预算编制范围的预算单位共计1家。详细情况见表：

三、2024年度单位主要工作任务及目标

一是谋划哈民遗址北区安防升级改造工程：园区内现有安防系统，已使用近8年，系统设备故障、损坏时有发生，因地处偏远维修不够及时，已无法对遗址起到很好的防护。2023年9月，哈民遗址北区安防升级改造工程项目计划书已逐级报送至自治区文物主管部门，待自治区文物主管部门审核批复。项目计划投资628.60万元，资金来源为：争取上级资金。北区安防升级改造工程主要建设内容是：对哈民遗址北侧遗址核心区陈列场馆、文物库房、办公服务区域、遗址周界金属围栏等安防薄弱设施设备进行升级改造，设置入侵报警探测装置、门禁出入系统、音视频监控设备、车辆出入管理系统、电子巡查装置、有线对讲装置、无线对讲设备、可视对讲装置、紧急报警装置等配套安防设施设备。二是哈民考古遗址公园5G+智慧旅游景区建设项目：为便于景区统一管理，提高景区人员的工作效率及服务水平，提高游客满意度，促进景区向智能化、科技化方向发展。2023年9月，5G+智慧旅游景区建设项目计划书已报送至市文化旅游广电局相关部门，待批复。项目计划投资640万元，资金来源为：争取上级资金。项目主要对景区OTA（网上下载技术）票务系统、5G+智慧导游、手绘地图、导航定位、智能语音讲解、全景AR导览系统、景区攻略、5G+旅游大数据平台中心、景区综合管理平台、景区智能安防消防管理预警智能化平台等智能功能服务设施进行建设。三是哈民遗址数字化保护展示项目：为提高对哈民遗址文物的传播、展示、利用，充分发挥其“收藏、研究、宣传、教育”的作用，让文物“活”起来，不断满足游客的精神文化需求。2024年1月，该项目方案已逐级报送至自治区文物局相关部门，待批复。项目计划投资364.37万元，资金来源为：争取上级资金。建设主要内容为哈民遗址地形数据采集制作、哈民遗址本体数据采集制作、哈民遗址出土文物数据采集、遗址信息资源库设计、遗址信息收集与整理入库、VR导视台系统、沉浸式AR导览系统、互动导视系统、高清拼接屏互动系统、云服务器搭建。对遗址发掘部分和出土珍贵文物进行数字化数据采集，建立数字化遗址及文物档案，便于后期的保护和研究。

二、收入支出预算执行情况分析

一般公共预算财政拨款收入_收入_年初预算数为：1385157.52  元，一般公共预算财政拨款收入_决算数为：12729636.36 元，基本支出_年初预算数为：1385157.52 元，基本支出_决算数为：3254561.07元，政府性基金预算财政拨款收入_年初预算数为： 0  元，政府性基金预算财政拨款收入_决算数为：0 元，本年收入合计_年初预算数为：1385157.52 元，本年收入合计__决算数为：12729636.36元，本年支出合计_年初预算数为：1385157.52元，本年支出合计_决算数为：13280637.66 元，年末结转和结余_决算数为：325483.96 元。

         一般公共服务支出_决算数为：0  元，外交支出_决算数为 0元 ，国防支出_决算数为：0 元，公共安全支出_决算数为 0 元，教育支出_决算数为0 元，科学技术支出_决算数为0 元，文化旅游体育与传媒支出_决算数为 12982690.26 元，社会保障和就业支出_决算数为153982.73  元，卫生健康支出_决算数为 63291.79 元，节能环保支出_决算数为0 元，城乡社区支出_决算数为0 元，农林水支出_决算数为 0元，交通运输支出_决算数为0 元，资源勘探工业信息等支出_决算数为 0 元，商业服务业等支出_决算数为0  元，金融支出_决算数为 0 元，援助其他地区支出_决算数为 0 元，自然资源海洋气象等支出_决算数为0  元，住房保障支出_决算数为80672.88  元，粮油物资储备支出_决算数为0 元，国有资本经营预算支出_决算数为 0 元，灾害防治及应急管理支出_决算数为 0 元，其他支出_决算数为 0 元，债务还本支出_决算数为0 元，债务付息支出_决算数为0  元，抗疫特别国债安排的支出_决算数为 0 元，基本支出_决算数为 3254561.07 元，人员经费支出_决算数为1172822.76 元，公用经费支出_决算数为2081738.31  元，项目支出_决算数为10026076.59  元，其中：基本建设类项目支出_决算数为9902572.59元，上缴上级支出_决算数为 0元，经营支出_决算数为0 元，对附属单位补助支出_决算数为0 元。

（二）收入支出预算执行情况。

科尔沁左翼中旗哈民遗址服务中心2024年度收入决算总计   12729636.36  元。与年初预算   1385157.52   元相比，收入总计增加   11344478.84   元，增长  857   %，变动原因：项目支出；与上年决算   18994193.26   万元相比，收入总计减少   6264556.90   元，减少  33%。

科尔沁左翼中旗哈民遗址服务中心2024年度支出决算总计   13280637.66   元。与年初预算   1385157.52   元相比，支出总计增加   11895480.14   元，增长   889   %，变动原因：项目支出增加；与上年决算   19372148.62   元相比，支出总计减少    6091510.96  元，减少   35  %。

其中：

2.使用非财政拨款结余0万元。与上年决算    0  万元相比，增加（减少）0万元，增长（减少）0%，变动原因：无。

3.年初结转和结余   876485.26  万元。与上年决算   0  万元相比，增加   876482.46   万元，增长   100   %，变动原因：年初结转。

（二）支出决算总计   1360.61   万元。包括：

3.年末结转和结余   32.54   万元。与上年决算1937.21   万元相比，增加   23.40   万元，增长   8   %，变动原因：财政拨款结转。

二、收入决算情况说明

科尔沁左翼中旗哈民遗址服务中心2024年度本年收入决算合计   127296363.36 元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入   12729636.36   元，占   100   %；

本年政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年事业收入0万元，占0%；

本年经营收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

科尔沁左翼中旗哈民遗址服务中心2024年度本年支出决算合计   13280637.66   元，其中：

本年基本支出   3254561.07   元，占  37  %；

本年项目支出   10026076.59元，占  63    %；

本年上缴上级支出0万元，占0%；

本年经营支出0万元，占0%；

本年对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

科尔沁左翼中旗哈民遗址服务中心2024年度收入决算总计   13606121.62  元。与年初预算   1385157.52   元相比，收入总计增加  12220964.10   元，增长  998   %，变动原因：财政拨款增加；与上年决算    19994193.26   元相比，收入总计减少   6388071.64   元，减少  34 %。

科尔沁左翼中旗哈民遗址服务中心2024年度支出决算总计   13606121.62   元。与年初预算   1385157.52   元相比，支出总计增加   12220964.10   元，增长   998   %，变动原因：项目支出增加；与上年决算   19372148.62   元相比，支出总计增加   5766027   元，增加   35   %。

五、一般公共预算支出决算情况说明

科尔沁左翼中旗哈民遗址服务中心2024年度一般公共预算财政拨款支出决算   13280637.66   万元。与年初预算   1385157.52   万元相比，完成年初预算的  987   %。其中：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务类决算数为  13280637.66    元，与年初预算   1385157.52  万元相比增加   11895480.14  元。其中：

1．人大事务（款）行政运行（项）。年初预算    万元，支出决算    万元，完成年初预算的    %。决算数与年初预算数的差异原因：……。

2．……

（二）公共安全（类）

公共安全类决算数为0万元，与年初预算     万元相比增加（减少）0万元。其中：

1．公安（款）行政运行（项）。年初预算    万元，支出决算    万元，完成年初预算的    %。决算数与年初预算数的差异原因：……。

……

（三）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类决算数为  153982.73   元，与年初预算   140000  元相比增加   13982.73   元。其中：

1．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算  5  万元，支出决算      140328.12元，完成年初预算的  150  %。决算数与年初预算数的差异原因：新增工作人员，费用增加。

（四）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为   63291.79   元，与年初预算   3  万元相比增加    33291.79  元。其中：

1．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算  3  万元，支出决算   63291.79   元，完成年初预算的  233  %。决算数与年初预算数的差异原因：新增工作人员，费用增加。

（五）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为  80672.88   元，与年初预算   5  万元相比增加  30672.88    元。其中：

1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算  5  万元，支出决算  80672.88   元，完成年初预算的 165   %。决算数与年初预算数的差异原因：新增工作人员，费用增加。

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

科尔沁左翼中旗哈民遗址服务中心2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算  3254561.07    元，其中：

（一）人员经费   1172822.76   元。主要包括：基本工资  407263.23 元、津贴补贴 177669.55  万元、奖金 0  万元、社会保障缴费 153982.73  元、伙食补助费   万元、绩效工资 289942.58  元、其他工资福利支出 0  万元、离休费   万元、退休费  0 万元、抚恤金 0  万元、生活补助 0  万元、医疗费 63291.79  元、奖励金 0  万元、住房公积金 80672.88  万元、提租补贴 0  万元、其他对个人和家庭的补助支出   万元等。

（二）公用经费   2081738.31   元。主要包括：办公费 619226.12  元、印刷费   万元、咨询费   万元、手续费   元、水费   万元、电费   元、邮电费   万元、取暖费  21336 元、物业管理费   万元、差旅费  5515.50 元、维修（护）费 516920  元、租赁费   万元、会议费   万元、培训费   万元、公务接待费   万元、专用材料费   万元、劳务费  861002.10 元、委托业务费 57738.59 元、工会经费   万元、福利费   万元、公务用车运行维护费   万元、其他交通费用   元、其他商品和服务支出   元、办公设备购置   万元、专用设备购置   万元、信息网络及软件购置更新   万元、其他资本性支出   万元等。

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

科尔沁左翼中旗哈民遗址服务中心2024年度一般公共预算财政拨款项目支出决算  10026076.59   元。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

科尔沁左翼中旗哈民遗址服务中心2024年度财政拨款“三公”经费预算     0 万元，支出决算   0   万元，完成预算的    0  %。其中：因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算   0   万元，支出决算   0   万元，完成预算的    0  %；公务接待费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。2022年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

科尔沁左翼中旗哈民遗址服务中心2024年度财政拨款“三公”经费支出    0  万元。因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出   0   万元，占   0   %；公务接待费支出0万元，占0%。其中：

1.因公出国（境）费支出0万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算   0  万元相比，增加（减少）0万元，增长（减少）0%，变动原因：……。

2.公务用车购置及运行维护费支出   0   万元。其中：

（1）公务用车购置支出0万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆，开支内容：……。与上年决算 0    万元相比，增加（减少）0万元，增长（减少）0%，变动原因：……。

（2）公务用车运行维护费支出    0  万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2023年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为      辆。与上年决算   0  万元相比，增加（减少）   0   万元，增长（减少）   0   %，变动原因：……。

3.公务接待费支出0万元。其中：国内公务接待支出0万元，接待0批次，0人次，开支内容：……；国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次，0人次，开支内容：…………。与上年决算  0   万元相比，增加（减少）0万元，增长（减少）0%，变动原因：……。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

科尔沁左翼中旗哈民遗址服务中心2024年度政府性基金支出决算0万元。与上年决算  0   万元相比，增加（减少）0万元，增长（减少）0%，变动原因：……。其中：

（一）城乡社区支出（类）政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出（款）管理费用支出（项）支出    万元，主要用于……。

（二）……

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

科尔沁左翼中旗哈民遗址服务中心2024年度国有资本经营预算支出决算0万元。与上年决算   0  万元相比，增加（减少）0万元，增长（减少）0%，变动原因：……。其中：

（一）国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）“三供一业”移交补助支出（项）支出    万元，主要用于……。

（二）……

十一、项目支出决算情况说明

科尔沁左翼中旗哈民遗址服务中心2024年度预算安排项目   0   个，实施项目 0  个，完成项目  0 个，项目支出总金额   0   万元。资金来源包括年初结转结余0万元，本年财政拨款金额    0  万元，本年其他资金0万元。

十二、机构运行经费支出决算情况说明

科尔沁左翼中旗哈民遗址服务中心2024年度机构运行经费支出决算    0  万元。比上年决算   0  万元相比，增加（减少）   0   万元，增长（减少）   0   %，变动原因：……。

十三、政府采购支出决算情况说明

科尔沁左翼中旗哈民遗址服务中心2024年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的  0  %，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的  0  %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的  0   %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的  0  %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的  0  %。

十四、国有资产占用情况说明

科尔沁左翼中旗哈民遗址服务中心截至2024年12月31日，本共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车   0   辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。

十五、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

 科尔沁左翼中旗哈民遗址服务中心根据预算绩效管理要求组织对2024年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目    个，二级项目    个，共涉及资金      万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目    个，其中，一级项目    个，二级项目    个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%；......（如有国有资本经营预算、社保基金预算、政府债务项目、政府投资基金项目、PPP项目和政府采购及政府购买服务等继续填列）。

组织对“A项目”、“B项目”、“C项目”等  0  个项目开展了评价（此处即为重点评价内容），涉及一般公共预算支出   0 万元，政府性基金支出  0  万元，......（还有其他类资金的项目继续填列）。其中，对“A项目”、“B项目”、“C项目”等项目分别委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况看，以上项目......（此处写重点评价的总结性评价结果，不是重点绩效评价报告全文）。

（二）决算中项目绩效自评结果。

 科尔沁左翼中旗哈民遗址服务中心2024年度在决算中反映  0  个一般公共预算项目，以及  0  个政府性基金项目， ......（还有其他资金的项目继续填列）共  0  个项目的绩效自评结果。

1.XX项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分   0 分。全年预算数为   0 万元，执行数为  0  万元，完成预算的   0 %。项目绩效目标完成情况：（简述核心绩效指标完成情况）。发现的主要问题及原因：（简述）。下一步改进措施：（简述）。

2.XX项目自评综述：

......（以此类推）

（三）项目绩效评价结果。

以A项目为例，该项目绩效评价综合得分为    分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见具体绩效评价结果。

三、本年度部门决算等财务工作开展情况

        （一）本单位财务管理、绩效管理、决算组织、编报、审核情况。

           已完成。

（二）本单位决算及绩效信息公开工作开展情况。

已完成。

（三）对部门决算管理工作的意见和建议。

无。