2024年度部门决算分析报告

一、部门情况

      （一）基本情况。

  1．主要职能。

（1）培训、轮训旗内各级党员领导干部（2）培训中青年领导干部（3）协调组织人事单位对学员在校期间进行考核考查（4）围绕国际国内出现的新情况、新问题，开展科学研究（5）宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、四个全面战略思想及党的路线、方针、政府和法律法规。

    2．机构情况。本单位中共科尔沁左翼中旗委员会党校，一级预算单位，报表类型为：单户表，按照政府会计准则制度填报决算数据。

    3．人员情况。在编人员：23 人，其他人员 1 个，一般公共预算财政拨款开支人员：24 人，年末遗属人员： 1 人。

     （二）当年取得的主要事业成效。

  今年以来共开展说课评课等教研活动10次，完成教学储备专题课件37个，打造精品课2个。按照自治区党委常委、通辽市的要求我旗初步拟定《发展高产高效农业，保障粮食安全》《发挥龙头企业作用，促进畜牧业发展》《加强园区建设，促进产业融合》《坚持绿色发展，促进林产业发展》等4个特色办学教学专题。目前已成立专题备课小组。参加市级区级组织的各类教学教研培训6次。参加“知行通辽•理响新征程”2024年通辽市理论宣讲大赛荣获优秀奖、参加科左中旗“牢记嘱托 感恩奋进 建设铸牢中华民族共同体意识示范旗”主题知识竞赛荣获三等奖。同时，今年旗委党校干部教育培训首次开展了案例式教学。科研上，今年，参与自治区社科联课题1个，拟完成市级申报立项调研课题3个，旗内调研课题2个，在国家级刊物《科技新生活》上发表理论文章1篇。

二、收入支出预算执行情况分析

  （一）收入支出预算安排情况。

        1、收入年初预算安排情况：

（1）一般公共预算财政拨款收入：本年年初预算数：391.04万元、上年年初预算数：381.79万元 ，比上年增加9.25万元，增长2.42%。变动的原因：因为考虑到调资，人员经费指标额度增加。

（2）政府性基金预算财政拨款收入：本年年初预算数：0 万元、上年年初预算数：0 万元 ，比上年增加0万元，增长0%。

（3）国有资本经营预算财政拨款收入：本年年初预算数：0 万元、上年年初预算数：0 万元，比上年增加0万元，增长0% 。

（4）上级补助收入：本年年初预算数：0 万元、上年年初预算数：0 万元，比上年增加0万元，增长0%。

（5）事业收入：本年年初预算数：0 万元、上年年初预算数：0 万元，比上年增加0万元，增长0%。

（6）经营收入：本年年初预算数：0 万元、上年年初预算数：0 万元，比上年增加0万元，增长0%。

（7）附属单位上缴收入：本年年初预算数：0 万元、上年年初预算数：0 万元，比上年增加0万元，增长0%。

（8）其他收入：本年年初预算数：0 万元、上年年初预算数：0 万元，比上年增加0万元，增长0%。

本年收入合计：年初预算数：391.04万元、上年年初预算数：381.79万元，比上年增加9.25万元，增长2.42%。变动的原因：因为考虑到调资，人员经费指标额度增加。

2、支出年初预算安排情况：

（1）一般公共服务支出年初预算数：0 万元、上年年初预算数0 万元，比上年增加0万元，增长0%。

（2）外交支出年初预算数：0 万元、上年年初预算数0 万元，比上年增加0万元，增长0%。

（3）国防支出年初预算数：0 万元、上年年初预算数0 万元，比上年增加0万元，增长0%。

（4）公共安全支出年初预算数：0 万元、上年年初预算数0 万元，比上年增加0万元，增长0%。

（5）教育支出年初预算数：278.09万元、上年年初预算数272.96万元，比上年增加5.13万元，增长1.88%，变动原因：因为考虑到调资，人员经费指标额度增加。

（6）科学技术支出年初预算数：0 万元、上年年初预算数0 万元，比上年增加0万元，增长0%。

（7）文化旅游体育与传媒支出年初预算数：0 万元、上年年初预算数0 万元，比上年增加0万元，增长0%。                                          
   （8）社会保障和就业支出年初预算数：70.36 万元、上年年初预算数64.29万元，比上年增加6.07万元，增加9.44%。变动原因：因为考虑到退休人员职业年金虚账做实、调资及保险基数变动，因此保险额度增加。

（9）卫生健康支出年初预算数：19.57万元、上年年初预算数20.46万元。比上年减少0.89万元，减少4.35%。变动原因：本单位有辞职人员及退休人员，因此相比上年初预算数有所减少。

（10）节能环保支出年初预算数：0 万元、上年年初预算数0 万元，比上年增加0万元，增长0%。

（11）城乡社区支出年初预算数：0 万元、上年年初预算数0 万元，比上年增加0万元，增长0%。

（12）农林水支出年初预算数：0 万元、上年年初预算数0 万元，比上年增加0万元，增长0%。

（13）交通运输支出年初预算数：0 万元、上年年初预算数0 万元，比上年增加0万元，增长0%。

（14）资源勘探工业信息等支出年初预算数：0 万元、上年年初预算数0 万元，比上年增加0万元，增长0%。

（15）商业服务业等支出年初预算数：0 万元、上年年初预算数0 万元，比上年增加0万元，增长0%。

（16）金融支出年初预算数：0 万元、上年年初预算数0 万元，比上年增加0万元，增长0%。

（17）援助其他地区支出年初预算数：0 万元、上年年初预算数0 万元，比上年增加0万元，增长0%。

（18）自然资源海洋气象等支出年初预算数：0 万元、上年年初预算数0 万元，比上年增加0万元，增长0%。

（19）住房保障支出年初预算数：23.03 万元、上年年初预算数24.07万元，比上年减少1.04万元，减少0.43%。变动原因：本单位有辞职人员及退休人员，因此相比上年初预算数有所减少。

（20）粮油物资储备支出年初预算数：0 万元、上年年初预算数0 万元，比上年增加0万元，增长0%。

（21）国有资本经营预算支出年初预算数：0 万元、上年年初预算数0 万元，比上年增加0万元，增长0%。

（22）灾害防治及应急管理支出年初预算数：0 万元、上年年初预算数0 万元，比上年增加0万元，增长0%。

（23）其他支出年初预算数：0 万元、上年年初预算数0 万元，比上年增加0万元，增长0%。

（24）债务还本支出年初预算数：0 万元、上年年初预算数0 万元，比上年增加0万元，增长0%。                                                                        

（25）债务付息支出年初预算数：0 万元、上年年初预算数0 万元，比上年增加0万元，增长0%。

（26）抗疫特别国债安排的支出年初预算数：0 万元、上年年初预算数0 万元，比上年增加0万元，增长0%。

    （二）收入支出预算执行情况。

收入情况：

（1）一般公共预算财政拨款收入决算数：418.88万元、上年决算数423.59万元,比上年减少4.71万元，减少1.11%。变动的原因：因上年有追加的公用经费，因此较上年有所减少。

（2）政府性基金预算财政拨款收入决算数：0 万元、上年决算数0 万元，比上年增加0万元，增长0%。

（3）国有资本经营预算财政拨款收入决算数：0 万元、上年决算数0 万元，比上年增加0万元，增长0%。

（4）上级补助收入决算数：0 万元、上年决算数0 万元，比上年增加0万元，增长0%。

（5）事业收入决算数：53.92万元、上年决算数0 万元，比上年增加53.92万元。变动原因：因2024年我单位非税收入开始纳入决算，因此与上年决算数相比有所增加。

（6）经营收入决算数：0 万元、上年决算数0 万元，比上年增加0万元，增长0%。

（7）附属单位上缴收入决算数：0 万元、上年决算数0 万元，比上年增加0万元，增长0%。

（8）其他收入决算数：0 万元、上年决算数0 万元，比上年增加0万元，增长0%。

本年收入合计决算数：472.80万元、上年决算数423.59万元，比上年增加49.21万元，增长11.62%。变动原因：因2024年我单位非税收入开始纳入决算，因此本年决算总收入与上年比较有所增长。

    支出情况：

（1）一般公共服务支出决算数：0 万元、上年决算数0 万元，比上年增加0万元，增长0%。

（2）外交支出决算数：0 万元、上年决算数0 万元，比上年增加0万元，增长0%。

（3）国防支出决算数：0 万元、上年决算数0 万元，比上年增加0万元，增长0%。

（4）公共安全支出决算数：0 万元、上年决算数0 万元，比上年增加0万元，增长0%。

（5）教育支出决算数：334.82万元、上年决算数317.83万元，比上年增加16.99万元，增长5.35%。变动原因：一是因2024年我单位非税收入支出开始纳入决算；二是因本年培训班次与人数增多，日常运转支出增加。

（6）科学技术支出决算数：0 万元、上年决算数0 万元，比上年增加0万元，增长0%。

（7）文化旅游体育与传媒支出决算数：0 万元、上年决算数0 万元，比上年增加0万元，增长0%。  

（8）社会保障和就业支出决算数：69.85万元、上年决算数65.03万元，比上年增加4.82万元，增长7.41%。变动原因：因有辞职人员调出人员及退休人员需要职业年金虚账做实，因此社会保障和就业支出较上年相比有所增加。

（9）卫生健康支出决算数：16.92万元、上年决算数18.32万元，比上年减少1.4万元，减少7.64%。变动原因：本单位有辞职调出人员及退休人员，因此与上年相比有所减少。

（10）节能环保支出决算数：0 万元、上年决算数0 万元，比上年增加0万元，增长0%。

（11）城乡社区支出决算数：0 万元、上年决算数0 万元，比上年增加0万元，增长0%。

（12）农林水支出决算数：0 万元、上年决算数0 万元，比上年增加0万元，增长0%。

（13）交通运输支出决算数：0 万元、上年决算数0 万元，比上年增加0万元，增长0%。

（14）资源勘探工业信息等支出决算数：0 万元、上年决算数0 万元，比上年增加0万元，增长0%。

（15）商业服务业等支出决算数：0 万元、上年决算数0 万元，比上年增加0万元，增长0%。                                                  

（16）金融支出决算数：0 万元、上年决算数0 万元，比上年增加0万元，增长0%。

（17）援助其他地区支出决算数：0 万元、上年决算数0 万元，比上年增加0万元，增长0%。

（18）自然资源海洋气象等支出决算数：0 万元、上年决算数0 万元，比上年增加0万元，增长0%。

（19）住房保障支出决算数：21.50万元、上年决算数22.41万元，比上年减少0.91万元，减少4.06%。变动原因：本单位有辞职调出人员及退休人员，因此与上年相比有所减少。

（20）粮油物资储备支出决算数：0 万元、上年决算数0 万元，比上年增加0万元，增长0%。

（21）国有资本经营预算支出决算数：0 万元、上年决算数0 万元，比上年增加0万元，增长0%。

（22）灾害防治及应急管理支出决算数：0 万元、上年决算数0 万元，比上年增加0万元，增长0%。

（23）其他支出决算数：0 万元、上年决算数0 万元，比上年增加0万元，增长0%。

（24）债务还本支出决算数：0 万元、上年决算数0 万元，比上年增加0万元，增长0%。                                                        

（25）债务付息支出决算数：0 万元、上年决算数0 万元，比上年增加0万元，增长0%。

（26）抗疫特别国债安排的支出决算数：0 万元、上年决算数0 万元，比上年增加0万元，增长0%。  

1．收入支出与预算对比分析。                                  

收入决算总计472.80万元。包括：

（1）2024年度财政拨款收入决算总计418.88万元，与年初预算391.04万元相比，收入决算总计各增加 27.84万元，增长 7.12%，变动原因：一是因为调资；二是因为有退休人员及辞职人员需要职业年金虚账做实，所以社会保障和就业支出增加。

（2）2024年度事业收入53.92万元，与年初预算数0万元，相比年初预算数增加53.92万元；变动原因：因2024年开始我单位非税收入纳入决算，因此与上年比较有所增加。变动原因：因事业收入未纳入到2024年年初预算中，因此事业收入决算数与年初预算数相比有所增加。

支出决算总计443.09万元。包括：

（1）2024年度财政拨款支出决算总计418.88万元，与年初预算391.04万元相比，支出决算总计各增加 27.84万元，增长 7.12%，变动原因：一是因为调资；二是因为有退休人员及辞职人员需要职业年金虚账做实，所以社会保障和就业支出增加。

（2）2024年度非财政拨款支出24.20万元，与年初预算数0万元，相比年初预算数增加24.20万元；变动原因：因我单位非财政拨款支出未纳入年初预算，因此与年初预算比较有所增加。

支出决算情况详细说明：

（1）教育支出（类）

教育支出类决算数为334.82万元，与年初预算278.09万元，相比增加 56.73万元，增长20.40%。其中：

1.进修及培训（款）干部教育（项）。支出决算334.82万元，与年初预算数278.09万元相比增加56.73万元，增长20.40%，完成年初预算的120.40%。决算数与年初预算数的差异原因：一是因为非财政拨款支出未纳入到年初预算；二是因为调资；三是因为培训班次增多，日常运转支出增加。

（2）社会保障和就业支出（类）                                

社会保障和就业支出类决算数为69.85万元，与年初预算70.36万元，相比减少0.51 万元，减少0.72%。其中：

1．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。支出决算35.63万元，与年初预算数36.84万元相比减少1.21万元，减少3.28%，完成年初预算的 96.72 %。差异原因：有退休人员和辞职调出人员。

2．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。支出决算32.34万元，与年初预算31.20万元相比增加1.14万元，增长3.65%，完成年初预算的 103.65 %。差异原因：有退休人员和辞职调出人员需要职业年金虚账做实，因此与年初预算数相比有所增长。

3.其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障缴费支出（项）。支出决算 1.87万元，与年初预算2.32万元相比减少0.45万元，减少19.40%，完成年初预算的80.60%，差异原因：有退休人员和辞职人员调出人员。

（3）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为16.92万元，与年初预算19.57万元相比减少2.65万元，减少13.54%。其中：

1．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。支出决算16.92万元，与年初预算数 19.57万元相比减少2.65万元，减少13.54%，完成年初预算的86.46 %。差异原因：有退休人员和辞职调出人员。

（4）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为21.50万元，与年初预算23.03万元相比减少1.53万元，减少6.64%。其中：

住房改革支出（款）住房公积金（项）。支出决算 21.50万元，与年初预算数23.03万元相比减少1.53万元，减少6.64%，完成年初预算的93.36%。差异原因：有退休人员和辞职调出人员。

2．收入支出结构分析。

        3．支出按经济分类科目分析。

    （1）“三公”经费支出情况

支出合计决算数：3.50万元、因公出国（境）费决算数：0 万元、公务用车购置及运行维护费决算数：3.50万元、比年初预算数3.5万元相比增加0万元，增长0%。公务用车购置费决算数：0 万元、公务用车运行维护费决算数：3.50万元、公务接待费决算数：0 万元、国内接待费决算数：0 万元、其中：外事接待费决算数：0 万元、国（境）外接待费决算数：0 万元。

”三公”经费实物量情况：

因公出国（境）团组数（个）：0个、因公出国（境）人次数（人）：0人、公务用车购置数（辆）：0辆、公务用车保有量（辆）：1辆、国内公务接待批次（个）：0个、其中：外事接待批次（个）：0个、国内公务接待人次（人）：0人、其中：外事接待人次（人）：0人、国（境）外公务接待批次（个）：0个、国（境）外公务接待人次（人）：0 人。

（2）会议费支出情况：支出合计决算数0万元，与年初预算数0万元相比增加0万元，增长0%。

（3）培训费支出情况：支出合计决算数0万元，与年初预算数0万元相比增加0万元，增长0%。

（4）差旅费支出情况：支出合计决算数0万元，与年初预算数0万元相比增加0万元，与上年决算数0万元相比增加0万元。

     4.支出按功能分类科目分析。

中共科尔沁左翼中旗委员会党校2024年度支出决算443.09万元。与上年决算数 423.59万元相比，增加19.50万元，增长4.60%。其中：

（1）教育支出（类）

教育支出类决算数为334.82万元，与上年决算数317.83万元，相比增加16.99万元，增长5.35%。其中：

1.进修及培训（款）干部教育（项）。支出决算数334.82万元，与上年决算数317.83 万元相比增加16.99万元，增长5.35%。差异原因：一是因为调资；二是因为培训班次与人数增多，日常运转支出增加。

（2）社会保障和就业支出（类）                                

社会保障和就业支出类决算数为69.85万元，与上年决算65.03万元，相比增加4.82万元，增长7.41%。其中：

1．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。支出决算数 35.63万元，与上年决算36.24相比减少0.61万元，减少1.68%。差异原因：有退休人员和辞职调出人员。

2．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。支出决算数32.34万元，与上年决算26.77万元相比增加5.57万元，增长20.81%。差异原因：有退休人员和辞职调出人员需要职业年金虚账做实，因此与上年决算数相比有所增长。

3.其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障缴费支出（项）。支出决算数1.87万元，与上年决算2.02万元相比减少0.15万元，减少7.43%，差异原因：有退休人员和辞职人员调出人员。

（3）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为16.92万元，与上年决算18.32万元相比减少1.40万元，减少7.64%。其中：

1．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。支出决算数16.92万元，与上年决算18.32万元相比减少1.40万元，减少7.64%。差异原因：有退休人员和辞职调出人员。

（4）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为21.50万元，与上年决算22.41 万元相比减少0.91万元，减少4.06%。其中：

住房改革支出（款）住房公积金（项）。支出决算数 21.50万元，与上年决算22.41万元相比减少0.91万元，减少4.06%。差异原因：有退休人员和辞职调出人员。

5.财政拨款收入、支出分析。

 财政拨款收入决算总计418.88万元。

2024年度财政拨款收入决算总计418.88万元，与上年决算423.59万元相比，收入决算总计各减少4.71万元，减少1.11%，变动原因：一是因为有退休人员与辞职调出人员；二是因为上年有追加的公用经费。与年初预算391.04万元相比，收入决算总计各增加27.84万元，增长7.12%，变动原因：一是因为调资；二是因为有退休人员和辞职调出人员需要职业年金虚账做实，社会保障和就业支出增加；三是因为今年培训班次与人数增多，日常运转支出增加。

财政拨款支出决算总计418.88万元。

2024年度财政拨款支出决算总计418.88万元，与上年决算423.59万元相比，收入决算总计各减少4.71万元，减少1.11%，变动原因：一是因为有退休人员与辞职调出人员；二是因为去年有追加的公用经费。与年初预算391.04万元相比，支出决算总计各增加27.84万元，增长7.12%，变动原因：一是因为调资；二是因为有退休人员和辞职调出人员需要职业年金虚账做实，社会保障和就业支出增加；三是因为今年培训班次与人数增多，日常运转支出增加。

（1）教育支出（类）

教育支出类决算数为310.61万元，与上年决算数317.83万元，相比减少7.22万元，减少2.27%。其中：

1. 进修及培训（款）干部教育（项）。支出决算数310.61万元，与上年决算数317.83 万元相比减少7.22万元，减少2.27%。差异原因：一是因为有退休及辞职调出人员；二是因为上年有追加的公用经费，今年没有追加经费。

（2）社会保障和就业支出（类）                                

社会保障和就业支出类决算数为69.85万元，与上年决算65.03万元，相比增加4.82万元，增长7.41%。其中：

1．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。支出决算数 35.63 万元，与上年决算36.24相比减少0.61万元，减少1.68%。差异原因：有退休人员和辞职调出人员。

2．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。支出决算数32.34 万元，与上年决算26.77万元相比增加5.57万元，增长20.81%。差异原因：有退休人员和辞职调出人员需要职业年金虚账做实，因此与上年决算数相比有所增长。

3.其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障缴费支出（项）。支出决算数1.87 万元，与上年决算2.02万元相比减少0.15万元，减少7.43%，差异原因：有退休人员和辞职人员调出人员 。

（3）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为16.92万元，与上年决算18.32万元相比减少1.40万元，减少7.64%。其中：

1．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。支出决算数16.92万元，与上年决算18.32万元相比减少1.40万元，减少7.64%。差异原因：有退休人员和辞职调出人员。

（4）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为21.50万元，与上年决算数22.41万元相比减少0.91万元，减少4.06%。其中：

住房改革支出（款）住房公积金（项）。支出决算数 21.50 万元，与上年决算22.41万元相比减少0.91万元，减少4.06%。差异原因：有退休人员和辞职调出人员。

一般公共预算基本支出决算情况说明

中共科尔沁左翼中旗委员会党校2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算418.88万元，其中：

（1）人员经费365.10万元。比上年决算369.82万元相比减少4.72万元，变动原因：有退休人员和辞职调出人员。人员经费支出主要包括：基本工资107.95万元、津贴补贴 108.20万元、奖金29.77 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 35.63  万元、 职业年金缴费32.34万元、事业单位医疗保险缴费16.92万元、其他社会保障和就业支出1.87万元、伙食补助费 0  万元、绩效工资  0 万元、其他工资福利支出7.26万元、离休费  0 万元、退休费 0 万元、抚恤金  0 万元、生活补助 3.65万元、医疗费 0  万元、奖励金 0  万元、住房公积金 21.50  万元、提租补贴 0  万元、其他对个人和家庭的补助支出 0  万元等。

（二）公用经费  53.78  万元。比年上年决算53.78万元相比增加0万元。公用经费支出主要包括：办公费1 万元、印刷费 0.20万元、咨询费 0  万元、手续费  0 万元、水费1.21 万元、电费2.94 万元、邮电费 0 万元、取暖费 30.98  万元、物业管理费 0  万元、差旅费 0 万元、维修（护）费 7.21万元、租赁费 0  万元、会议费 0  万元、培训费 0  万元、公务接待费 0  万元、专用材料费 0  万元、劳务费 0  万元、委托业务费 0  万元、工会经费0.89  万元、福利费  0 万元、公务用车运行维护费 3.5  万元、其他交通费用 2.52  万元、其他商品和服务支出 3.33万元、办公设备购置 0 万元、专用设备购置 0  万元、信息网络及软件购置更新  0  元、其他资本性支出 0  万元等。

6.非财政拨款收入、支出分析。

2024年度非财政拨款收入53.92万元，与上年决算数0万元，相比年上年决算数增加53.92万元；变动原因：因2024年开始我单位非税收入纳入决算，因此与上年比较有所增加。

2024年度非财政拨款支出24.20万元，与上年决算数0万元，相比年上年决算数增加24.20万元；变动原因：因2024年开始我单位非财政拨款支出纳入决算，因此与上年比较有所增加。

非财政拨款支出明细：

中共科尔沁左翼中旗委员会党校2024年度非财政拨款基本支出决算24.20万元，其中：

公用经费24.20万元。比年上年决算0万元相比增加24.20万元。公用经费支出主要包括：办公费1.74 万元、印刷费 0.59万元、咨询费 0  万元、手续费  0 万元、水费0万元、电费0万元、邮电费1.63万元、取暖费0万元、物业管理费 0  万元、差旅费0.93万元、维修（护）费 4.13万元、租赁费1.2万元、会议费 0  万元、培训费 0  万元、公务接待费 0  万元、专用材料费 0  万元、劳务费11.08万元、委托业务费 0  万元、工会经费0万元、福利费  0 万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用2.23万元、其他商品和服务支出0万元、办公设备购置0.66万元、专用设备购置 0  万元、信息网络及软件购置更新  0  元、其他资本性支出 0  万元等。

（三）年末结转和结余情况。

     1.财政拨款结转和结余

结余分配 0.00万元。结余分配事项：不存在此项内容。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长 0%，变动原因：不存在此项内容。

年末结转和结余 0.00万元。结转和结余事项：不存在此项内容。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长 0%，变动原因：不存在此项内容。

2. 非财政拨款结转和结余

     2024年非财政拨款收入53.92万元,其中非税教育收费为53.92万元，占比100%，非财政拨款基本支出24.20万元，基本支出结转29.72万元。

结余分配 0.00万元。结余分配事项：不存在此项内容。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长 0%，变动原因：不存在此项内容。

       年末结转和结余29.72万元。结转和结余事项：29.72万元为非财政拨款基本支出结转。与上年决算相比，增加 29.72万元。变动原因：因从2024年开始我单位非税收入及非财政拨款支出纳入决算，因此结转结余与上年相比有所增加。

（四）与预算支出相关的其他指标分析。

人员信息上下年对比分析：

三、本年度部门决算等财务工作开展情况

（一）本单位严格按照财务规章制度执行财务工作，决算报表数据真实准确。积极落实绩效工作把控资金管理。

（二）本单位决算及绩效信息公开工作开展及时。

（三）对部门决算管理工作的意见和建议：无建议。

       注：收入支出预算执行情况分析可参考部门决算分析评价表及行政事业单位财务分析指标。