一、单位情况

（一）基本情况。

1．主要职能。

①贯彻落实党的文艺方针，主要是对旗文学艺术家协会的联络、协调、指导、服务工作，听取和反映文艺界的情况和意见。

②组织召开全旗文学艺术界工作会议，组织和管理各协会工作，推动文艺的繁荣发展。

③组织团体会员开展文艺创作、文艺评论、学术交流、人才培训和调研工作；主办和协调同有关部门组织开展文艺活动和文艺评奖。

④主办文艺期刊。

⑤协同有关部门联系、组织文艺界的文化人才交流活动，开展文艺界的联系和交流、宣传、推出有地域特色的文艺精品。

2．机构情况：本单位科尔沁左翼中旗文学艺术界联合会，一级预算单位，报表类型为：叠加汇总表，如有变动请分析原因。

3．人员情况：年末独立核算机构数：1 个，在职人员：  2 人，离休人员：0人，退休人员：4  人，实有人数一般公共预算财政拨款开支人员：2  人，年末遗属人员：0 人，其他人员（公益性岗位）1人，比上年减少1人。如有变动请分析原因。

（二）当年取得的主要事业成效。

1、抓好文艺作品创作。旗文联定期组织各协会会员创作各种文艺作品，如春节、清明节、母亲节、端午节、中秋节、国庆节等都创作出各种形式的文艺作品，特别是疫情发生以来，始终坚持“以艺抗疫”。同时，为更好的发挥文艺宣传鼓舞人心、凝聚力量的重要作用，旗文联组织各文艺家协会会员创作了50余件以廉洁文化和铸牢中华民族共同体意识为主题的文艺作品，并为建设平安左中也创作出大量的文艺作品。特别是党的二十大召开前、后，旗文联还组织全旗广大文艺工作者以文学、美术、书法、小戏、小品、快板等群众喜闻乐见的文艺形式迎接党的二十大和宣传党的二十大精神。

2、举办“庆祝党的二十大”全旗美术、书法、摄影展。为庆祝党的二十大胜利召开，抒发我旗人民迎接党的二十大胜利召开的喜悦心情，经旗委、政府同意，旗文联和旗老年体协共同举办了“翰墨丹青颂党恩 光影礼赞二十大”美术、书法、摄影作品展，目前展览所有准备工作已完成。

3、举办“庆祝党的二十大”蒙汉文有奖征文活动。为迎接宣传党的二十大，展示我旗的崭新面貌，进一步铸牢中华民族共同体意识，经旗委、旗政府同意，文联举办了“庆祝党的二十大”蒙汉文有奖征文活动。

4、组织采风活动。2022年6月13日，旗文联组织下属文艺家协会会员赴包罕林场采风，用文艺作品宣传包罕林场通过林下经济打通农民致富路和包罕林场的茶叶、花卉、野菜的主要功效、经济价值、生态效益等方面内容。2022年9月8日，旗文联组织下属文艺家协会会员前往协代苏木采访农业、农村经济，用文艺作品宣传协代苏木产业发展情况，进一步助力乡村振兴。

5、开展新时代文明实践活动。2022年7月8日，旗文联组织单位干部职工和下属书法家协会的部分会员组成文艺志愿服务队，深入包联点珠日河牧场开展新时代文明实践活动，针对珠日河牧场部分老年艺术团开展了防诈骗宣传活动，并与珠日河牧场的书法爱好者进行了创作交流。

6、组织“喜迎二十大，文学进警营”活动。为了更好的用笔、用纸、用镜头、用心、用力、用情去宣传公安人及其家人的付出奉献精神，从而引起全旗人民和全社会对公安工作、对公安人及其家人的理解、体谅、支持和尊重，2022年8月19日，旗文联组织下属作家协会、诗词学会的部分会员深入科左中旗公安局进行了采访。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况。

包括单位收入、支出年初预算安排情况，与上年对比情况及增减变动原因(可用柱形图或折线图)

一般公共预算财政拨款收入年初预算数为：468400.00元，一般公共预算财政拨款收入决算数为：680602.89元，基本支出年初预算数为：468400.00元，基本支出决算数为：615541.52元，政府性基金预算财政拨款收入年初预算数为：0元，政府性基金预算财政拨款收入决算数为：0元，本年收入合计年初预算数为：468400.00元，本年收入合计决算数为：680602.89元，本年支出合计年初预算数为：468400.00元，本年支出合计决算数为：615541.52元，年末结转和结余决算数为：2691.68元。

一般公共服务支出年初预算数为：468400.00元，一般公共服务支出决算数为：615541.52元，人员经费支出年初预算数为：396700.00元，人员经费支出决算数为：517372.89元，公共安全支出年初预算数为：0.00元，公共安全支出决算数为：0.00元，项目支出年初预算数为：0.00元，项目支出决算数为：79000.00元，事业收入年初预算数为：0.00元，事业收入决算数为：0.00元，教育支出年初预算数为：0.00元，教育支出决算数为：0.00元，文化旅游体育与传媒支出年初预算数为：244800.00元，文化旅游体育与传媒支出决算数为：391753.90元，社会保障和就业支出年初预算数为：163100.00元，社会保障和就业支出决算数为：252388.70元，卫生健康支出年初预算数为：27900.00元，卫生健康支出_支出_决算数为：22891.62元，城乡社区支出年初预算数为：0.00元，城乡社区支出决算数为：0.00元，工资福利支出决算数为：517372.89元，商品和服务支出决算数为：98168.63元，对个人和家庭的补助决算数为：0元。

 （二）收入支出预算执行情况。

当年收入支出预算执行基本情况，与上年度对比情况，包括增减绝对值与幅度，增减变动主要原因(可用柱形图或折线图)。

本年收入680602.89元，上年收入614373.84元，与上年相比增加66229.05元，增加10.78%，原因：本年度增加了”庆党二十大“文艺活动经费。  

本年总支出694541.52元，上年基本支出614373.84元，与上年相比增加80167.68元。增加13.05%，原因：本年度增加了”庆党二十大“文艺活动经费。

1．收入支出与预算对比分析。

（1）预、决算差异情况，可分收入支出功能科目、分单位、分收入支出具体项目逐项对比（可列表）。

（2）差异原因分析。差异较大的应分析到具体收入支出功能科目和具体单位。

本年收入680602.89元，皆为财政预算拨款收入，无行政性收费及预算外资金收入。其中：人员经费年初预算数：396700.00元，决算数：517372.89元，差异情况：退休人员增加，职业年金做实资金增加，增加职工企业养老保险缴费单位部分资金。公用   经费年初预算数71700.00元，决算数98168.63元，差异情况：业务费增加。项目支出年初数：0.00元，决算数：79000.00元，差异情况：本年度增加了”庆党二十大“文艺活动经费。

2．收入支出结构分析。

（1）各项收入占总收入的比重，各项支出占总支出的比重（可分别制作饼状图）。

本年收入680602.89元，皆为财政预算拨款收入，无行政性收费及预算外资金收入。其中：人员经费517372.89元，占76.02%；日常公用经费84230.12元，占12.382%。项目支出79000.00元，占11.6%

本年支出694541.52元，其中：人员经费517372.89元，占74.49%；日常公用经费98168.63元，占14.14%；项目支出79000.00元，占11.37%。

（2）收入支出与上年度对比情况及原因分析(可用柱形图或折线图)。

本年收入680602.89元，上年收入614373.84元与上年相比增加66229.05元，增加10.78%，原因：本年度增加了”庆党二十大“文艺活动经费。

本年总支出694541.52元，上年基本支出614373.84元，与上年相比增加80167.68元。增加13.05%，原因：本年度增加了”庆党二十大“文艺活动经费。

3．支出按经济分类科目分析。

（1）“三公”经费支出情况：可进行上下年对比、预决算对比。分析“三公”经费实物量情况，例如公务用车购置及保有量、因公出国（境）团组数及人数和公务接待批次及人数等情况与分析。动用上年结转用于三公经费的情况与原因。

（2）会议费支出情况：可进行上下年对比,人均支出情况分析（可做表、柱图、折线图）。

（3）培训费支出情况：可进行上下年对比，人均支出情况分析（可做表、柱图、折线图）。

（4）其他对单位影响较大的支出情况。

（5）重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。

4.财政拨款收入、支出分析。

根据报表项目分析财政拨款收入、支出情况，支出要按照基本支出和项目支出分析具体构成及特点。

本年收入680602.89元，年初结转结余16630.31元，皆为财政拨款收入，无行政性收费及预算外资金收入。占100%

本年支出694541.52元，其中基本支出：615541.52元，占88.63%，项目支出79000.00元，占11.37%。

5.非财政拨款收入分析。

根据报表项目分析非财政拨款收入情况，按照事业收入、经营收入和其他收入等分析具体构成和特点。

本单位无非财政拨款收入。

（三）年末结转和结余情况。

1．根据报表项目分财政拨款结转结余和非财政拨款结转结余分析年末结转结余总体情况。按照资金来源、资金性质分析，分别分析基本支出、项目支出结转和结余情况，特别是项目经费结转和结余情况。

2．消化结转和结余的对策。

本年财政拨款结转结余2691.68元，皆为基本支出结转结余资金。

（四）与预算支出相关的其他指标分析。

对资产、负债信息进行分析，主要分析与上年度对比情况，包括增减绝对值与幅度，增减变动主要原因。

货币资金年初数：36185.55元，年末数8185.78元，减少27999.77元，77.37%，其中银行存款年初数19555.24元，年末数5491.10，减少14064.14元减少71.92%，主要原因为代缴应交税费。固定资产原值65430.00元，年初累计折旧数33337.16元，固定资产净值年初数：32092.84，年末累计折旧数42476.83元，固定资产净值年末数：22953.17元。

（五）绩效目标完成情况。

1.概述项目绩效目标完成情况。

2.概述本单位整体支出绩效目标实现情况（如有）。

科尔沁左翼中旗文学艺术界联合会圆满完成了2022年度工作计划，充分发挥了对科尔沁左翼中旗文学艺术家协会的联络、协调、指导、服务工作，保证了我单位正常运行。本年度财政供养人员及其他人员共3人，财政供养人员在岗率、人员工资和津贴发放率、资产使用率、财政资金到位率、财政资金支付及时率均达到100%。公共经费总成本4.05万元，年度预算总成本46.84万元。有效提高了科尔沁左翼中旗知名度及伙单位的综合服务水平，使职工及群众满意度达到胃90%。

（六）当年预算执行及绩效管理中存在问题、原因及改进措施。

三、本年度部门决算等财务工作开展情况

（一）本单位财务管理、绩效管理、决算组织、编报、审核情况。

（二）本单位决算及绩效信息公开工作开展情况。

（三）对部门决算管理工作的意见和建议。

1.自行增加的审核公式和模板，请说明设置依据。

2.对部门决算报表修订设计的意见和建议，包括表样、指标设置、软件、审核公式、模板和编审问答等，请列出并说明修改意见。

3.对部门决算其他管理工作的建议。例如对加强部门决算数据分析利用工作、部门决算信息化建设等建议。